监督索引号53340100730300000

香格里拉市发展和改革局

2023年部门预算编制说明

目   录

第一部分 香格里拉市发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

       一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展，研究分析市内外经济形势；拟定全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调全市经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定市财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的政策建议；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和重要收费政策。对价格（收费）政策的执行情况开展行政执法工作；负责完成价格监测及价格鉴证工作。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、规划重大建设项目布局，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资的规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织和协调全市重点基本建设项目的前期工作，组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。负责管理协调“多规合一”数据库，运用“多规合一”数据库协调相关部门开展项目前期工作。

6、推进经济结构调整，提出综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展政策，拟定现代物流业发展规划，负责高新技术产业发展的综合管理，会同有关部门拟定高新技术产业发展、产业技术进步的相关政策。

7、会同有关部门组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，牵头编制市级总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划、区域规划、市级中长期规划等与州级中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及推进西部大开发的规划和政策，提出城镇化发展政策建议，参与地区经济协作的统筹协调。

8、拟定重要商品储备规划，组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全市社会发展规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全市社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责生态修复、节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

11、研究全市能源开发利用情况，提出能源发展政策建议；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟定发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的政府规章草案，提出发展新能源的政策措施建议，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟定能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。开展市内中小水电、风电、太阳能光伏发电和电网建设管理工作，协调地方小水电、电网和煤炭开发、新能源开发中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

12、贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，拟定粮食流通和储备粮食管理的有关规章制度，政策并组织执行，研究拟定我市粮食流通体制改革方案，并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通的长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我市市级储备粮的管理工作。做好市级的储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出市级储备粮的规模建议，做好市级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》做好粮食流通市场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食市场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定，查处无证经营。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。负责全市粮食系统内的财务、统计、监督检查国有粮食收储企业国有资产的保值增值。指导国有粮食收储企业的工作，并抓好目标责任制的落实工作。

13、承担香格里拉市国民经济动员办公室、重大项目前期工作领导小组办公室、市人民政府西部大开发领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、公车制度改革领导小组办公室、香格里拉市石漠化综合治理领导小组办公室有关工作。

14、宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定；推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作；负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作；管理移民局划入的其他行政职责。

15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

16、加强顶层设计，加快推进供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备，完善市县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备放风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全省储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我省储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政综合办公室、固定资产投资股、基础产业股、综合规划和经济体制改革股（含国民经济动员办公室）、地区经济资源环境和扶贫股、农村经济股、社会事业股、经济贸易和产业协调股、物价股、市重点建设项目办公室、市粮食和物资储备局办公室、市能源局办公室、人民防空办公室、国防动员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、规模以上固定资产投资达2000万元。

2、地区生产总值增长7.5%。

3、完成固定资产投资总额增长6%以上。

4、装卸搬运和仓储业营业收入增长20%。

5、单位能耗GDP控制在州级下达的范围内。

6、力争更多项目进入国家和省计划盘子。紧扣中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会等重要机遇，谋划储备一批关联性大、带动性强、辐射面广的好项目、大项目。

7、切实抓好项目储备库工作。确保项目储备库规模动态保持在500个项目计划总投资2000亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有33人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 936.20万元，其中：一般公共预算936.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年928.09万元对比增加8.11万元，主要原因分析全市人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 936.20万元，其中:本年收入936.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年928.09万元对比增加8.11万元，主要原因分析全市人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 936.20万元。财政拨款安排支出 936.20万元，其中：基本支出886.20万元，与上年796.48万元对比增加89.72万元，主要原因分析全市人员经费及公用经费增加；项目支出50.00万元，与上年131.61万元对比减少81.61万元，主要原因分析2023年减少“县级储备粮经费”项目和“物资储备管理工作经费”项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出705.55万元。（其中2010401行政运行705.55万元）主要用于人员工资，包干经费，行政类项目办公费的支出。

208社会保障和就业支出92.60万元。（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.44万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.69万元，2080801死亡抚恤3.47万元）主要用于单位基本养老保险缴费、退休干部慰问及遗属补助等支出。

210卫生健康支出67.37万元。（其中2101101行政单位医疗支出39.11万元，2101102事业单位医疗1.47万元，2101103公务员医疗补助支出21.64万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元，2109999其他卫生健康支出3.60万元）主要用于行政单位医疗和公务员、事业人员医疗补助支出。

221住房保障支出70.68万元。其中2210201住房公积金支出70.68万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90元，较上年减少2.12万元，下降26.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市发展和改革局2023年公务接待费预算为0.90万元，较上年无变化。预算计划安排国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少2.12万元，下降29.78%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.12万元，下降29.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因厉行节约，严控三公经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：工作经费

绩效目标情况：工作经费项目共设置数量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标5类。数量指标包括全年下乡出差次数大于等于30次，聘请编外人员数1人，咨询服务项目个数2个，价格监测、认证点个数小于等于16个，粮食应急供应网点个数小于等于15个，市级储备粮轮换次数1次，租赁仓库个数2个，委托业务项目个数大于等于1个。成本指标包括编外人员全年工资成本等于4.8万元，价格监测、认证点补助成本小于等于1.6万元，粮食应急供应网点成本小于等于1.5万元，市级储备粮轮换费成本等于3.5万元，疫情物资仓库租金成本等于2.2万元，救灾物资仓库租金成本大于等于2.1万元，财务咨询成本等于0.4万元，法律顾问咨询成本等于2万元，委托业务项目成本等于7.7万元。社会效益指标为保粮食储备保供能力大于等于30天。可持续影响指标为完成2023年工作任务总结1份。服务对象满意度指标为社会满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

3、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

5、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市发展和改革局2023年机关运行经费安排60.62万元，与上年52.12万元对比增加8.5万元，主要原因分析一是人员增加，相应的公用经费增加；二是全市整体公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市发展和改革局资产总额4948.17万元，其中，流动资产4477.59万元，固定资产214.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程255.21万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1671.23万元，其中固定资产增加13.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值81.00万元；处置车辆0辆，账面原值37.99万元；报废报损资产0项，，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100730300111