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迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入我单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：东旺乡人大、东旺乡党委、东旺乡财政所、东旺乡合管办、东旺乡林业和草原服务站、东旺乡文化站、东旺乡农业综合服务站。

（三）2020年度重点工作任务介绍

1、 调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2、 搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3、 改善民计民生，全面提升幸福指数。

4、 抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5、 精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现2020年全面脱贫。

6、 加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.文体广电服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是：核定行政编制 35 名，其中：党委书记 1 名、人大主席 1 名、乡长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副乡长 4 名、 武装部长 1 名。 核定事业编制 29 名，其中： 农业综合服务中心核定事业编制 12 名，设主任 1 名。 水利水电服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。 自然资源和村镇规划建设服务中心核定事业编制3名，设主任1名。 社会保障服务中心核定事业编制 4 名，设主任 1 名。 文化广播电视服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。林业和草原工作服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。 财政所核定事业编制 4 名，人员参照公务员法管理，设所长 1 名。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人  。 实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度收入合计5443.8万元。其中：财政拨款收入5443.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了2552.26万元，主要原因是国家支出需要对职工工资进行大幅调整，新职工招录，工资支出增加，另一部分为我乡精准扶贫工作进入巩固阶段，上级部门对我乡的精准扶贫工作及利民工程给予了较多资金支持。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度支出合计5308.05万元。其中：基本支出1718.94万元，占总支出的32.38%；项目支出3589.11万元，占总支出的67.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了2472.14万元,主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入增加，对村级的各项补助增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1718.94万元。与上年对比减少了73.12万元，主要原因是减少原因为基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助比上年有所减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2020年部门项目支出3589.11万元。与上年对比增加了2545.26万元,主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入增加，对村级的各项补助增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5258.05万元，占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加了2470.14万元,主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入增加，对村级的各项补助增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出929.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出3.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于工资福利支出；

 8.社会保障和就业（类）支出168.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于工资福利支出；

 9.卫生健康（类）支出92.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于工资福利支出；

 10.节能环保（类）支出133.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于对个人和家庭对补助支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3794.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭对补助支出及基础设施建设支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

 19.住房保障（类）支出89.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于工资福利支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.95万元，支出决算为13.42万元，完成预算的70.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的49.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，公务接待明细减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.07万元，减少率31.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0减少%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增减少5.52万元，下降50.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算主要原因是本年度厉行节约，公务接待明细减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年“三公”经费支出为13.42万元，分别为四辆公务用车的运行维护费支出8万元，公务接待费支出5.42万元、因公出国（境）费为0元。其中：公务用车运行维护费上年结转2万元（上级财政在2019年度公务用车运行维护费只下拨一半，2万元在今年年初下拨），6万元为2020年公务用车运行维护费年初预算（由于机构改革，公车运行维护费有所提升）。公务接待费支出5.42万元。其中：国内接待费支出5.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次596人（其中：外事接待人次0人）。

（1） 会议费支出情况：

2020年会议费支出为0万元，相较上年增加0万元。

（2） 培训费支出情况：

2020年培训费支出3.905万元，为我单位职工到州外、省外培训是产生的交通费用，相较上年增加3.905万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

香格里拉市东旺乡人民政府2020年度无其他对单位影响较大的支出情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2020年机关运行经费支出235.77万元，与上年对比减少了22.91万元，主要原因是我单位根据上级要求厉行节约开支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡部门资产总额7764.79万元，其中，流动资产2997.81万元，固定资产651.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产4115.89万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.02万元，其中，流动资产减少110.14万元，固定资产增加331.36万元，无形资产减少256.24万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市东旺乡人民政府不涉及专用名词。

监督索引号53340103001101111