香格里拉市独克宗古城管理委员会2017年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能：

依照属地管理原则，全面负责古城区旅游行政管理工作，制定并实施古城区旅游业规划，加强旅游业宏观计划的组织、协调和监督职能，加强旅游服务规范化和标准化管理，努力提高服务质量和全区旅游业的整体素质。 执行国家旅游政策法规，完成旅游行政执法，做好旅游政策法规的宣传、教育和普及工作。 加强旅游行业管理。包括对星级饭店、旅游景区（点）的星级和等级评定及质量监督管理。对旅行社、旅游定点单位、非星级宾馆（酒店、客栈、招待所）、民居接待户等旅游接待户的服务质量进行监督管理，受理旅游投诉案件。 旅游资源调查、评价。旅游景区（点）的考察、规范、保护、开发与管理。 负责旅游开发项目等的旅游行政审批事项，完成旅游项目的招商引资工作。 旅游行业、旅游经济调查与统计。 负责旅游宣传促销，旅游从业人员的职能培训与教育管理。 协调、配合有关部门、乡镇，完成旅游市场的综合管理工作。加强环境、市场秩序的综合整治工作，建立公平有序的旅游市场竞争机制。接受上级业务主管部门的业务指导。完成市委市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、机构人员情况：香格里拉市独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有1人，提前退休1人,参公实有16人，提前退休3人。

2．机构人员当年变动情况及原因：行政人员调出一人，调进二人，人员变动原因是工作需要。

三、2017年工作开展情况及取得的主要事业成效

2017年独克宗古城管理委员会在市委、市政府的正确领导下，在分管领导的直接带领下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕委中心工作，以香格里拉“定标准、促提升、迎州庆”为契机，充分发扬不怕苦、不怕累、不怕得罪人的工作精神，求真务实、锐意进取，以环境综合整治为抓手，突出重点，与相关部门协同合作，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。

（一）环境综合整治情况

1.与综合执法局古城中队一起将古城核心区范围内不符合要求的门、窗、招牌、房屋正立面、空调空压机外置部分、自行悬挂的灯笼等不符合古城风貌的细节部分由住户自行整改完成。不予按期整改的下整改通知后，到目前为止招牌整治完成250多家。不含古城达娃路。

2.根据省长办公会议要求：与中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司发函，要求将建在古城博物馆楼顶的电信、网络、移动基站在2017年7月30日前完全拆除。后经多次协商，铁塔公司要求古城管委会在月光广场周围提供搬迁场地，经商议古管委决定提供月光广场停车场内大树池用于修建新的机塔，目前铁塔公司的正在出施工方案。

3.2017年5月15日之前已将古城大龟上周围34户影响古城视觉效果需作屋顶改造、太阳能蓄水桶等隐藏问题已由社会科制定实施方案上报市政府批准实施。

4.古城强弱电管引上部分，一期线路改造6月20日内完成，需要新增的6个电分支箱，由于此项工作具体由电力公司实施，古城管委会配合协调，6月6日之前古城管委会负责安排了一名协调人员，协助电力公司开展工作。目前完成了电力公司一期的线路入地工作。完成了232户的电线改接下架。

5.完成了古城恢复重建第一、二、三期及红军旧址独克宗古城配套基础设施建设项目实施过程中损坏的井盖更换。

6.结合独克宗古城重建区对外开放工作及香格里拉市环境综合整治的工作要求，古管委、消防队、滨南环卫公司组织人员、车辆、清理工具等对古城范围进行了不定期垃圾清理和完工道路的冲洗工作，并做好保洁工作，确保以一个干净整洁的新面貌来迎接广大的人民群众及外来游客。

7.香格里拉市场监督管理局加大了古城内无证经营户的清理工作，办理证照的前提条件要求经营户先到古城管委会社会科出具经营户符合古城相关要求的证明。目前古城内有675户商铺属于有证经营，110多户没有办理证照，未办理证照的110多户中，有2户属于建筑风貌不符合古城要求，存在需要整改的问题。

8.为保障古城核心区内机动车辆限时通行，古管委在仓房社区协调借用一块私人用地用做公益性停车场，主要用于仓房社区居民及商户停车使用，无偿使用五年。为缓解金龙片区的停车问题，经管委会与金龙社区及国投公司协调，暂时借用金龙社区旁边麦场作为古城零时停车场使用，目前已完成场地平整，为缓解月光广场的停车压力，古城管委会已将原红卫小学院内平整为临时停车场并且与金龙社区旁边的停车场打通，可以容纳近600多辆车停发。目前古城管委会聘请了8名交通协警，平时由2名正式干警带队，主要负责古城主要路段的交通疏导工作。停车场内聘请了3名交通疏导员，负责停车场内车辆进出的疏导管理。

（二）基础设施建设情况

1.由于古城恢复重建三期项目及红军旧址独克宗古城配套基础设施建设项目实施的道路具备通电箱柜的已完成亮化、白鸡寺高位备用应急水池准备改造维护。月光城酒店消防蓄水池主体及增压泵已建设安装完成，正在做反腐处理，古城北门消防站正在实施主体第三层的备勤楼、后勤楼钢筋铺设。

2.古城道路照明及夜间整体亮化工程

2017年完成昌聪巷的路灯安装，并已完成验收。焚毁区内所有巷道的路灯全部安装完成。迎宾大道西段的路灯基座及线路布线已全部完成。具备配电柜的都已完成亮化。

3.其他建设推进情况：月光广场的公厕正式开放使用。目前金龙片区的原有的4个公厕当中：一个正在协调建设地块（含垃圾中转站），2个正在建设，1个已经开放。

（三）存在的不足问题

1.市场监督管理局虽然加大了古城无证经营的清理整治力度，但更应加大古城内的食品、药品监督管理。

2.古城的综合执法方面，由于古城内的房屋建设频繁，管理点多面广，管理人员出现无暇顾及的情况，综合行政执法局古城中队已入住古城，但遇到重大节假日执法中队还存在人手紧缺问题。应增强行政执法的主动性，加大与执法大队的综合执法力度。

3.古城内的环卫、保洁一直由滨南环卫公司负责，随着古城内基础设施的逐步完善，面临环卫人员紧缺问题。古城片区缺乏垃圾中转站致使垃圾箱体供不应求。

4.要求住建局尽快出台公厕管理方案，落实公厕清扫人员的管理费用，追加公厕维修、维护费用，古城路灯电费等。

5.文化部门应加大古城金龙街锅庄的传承和发展力度，古城作为文化工作的试点场所，应提供非物质文化项目的资金保障。文管部门应加强对古城挂牌民居、古城墙的管理力度，拿出挂牌民居民房及古城墙的修缮维护方案，并提供一定的资金保障。

6.供电部门应尽快配置配电柜，加快施工进度，保证古城二期线路的入地工作消除用电火灾隐患。

7.广电、移动、电信、联通的弱电线路乱接现象应及时整改。严重影响古城风貌，虽多次召开协调会但仍未整改。

8.公安派出所、消防部门应履行各自的工作职责，针对隐患排查发现问题需整改的应加大违规、违法行为的回访查处力度，明确职责。

9.古城内的交通协警应加大管控力度，增强积极性和主动性。

10.古城内的环保方面目前存在油烟治理和排污处理达标问题，环保部门应加大开展古城内的环保检查力度。加大古城内高分贝噪声问题的监督。

11.目前正在施工的月光城酒店和独克宗古城花巷项目。存在整体风貌与古城规划风貌相抵触的问题，但都具备州市级部门的相关批复。

12.古城管委会欲修复金龙街纳举廊的公厕，经实地测量发现存在公用土地私占行为，古管委已向建塘镇政府发函要求确认原有土地面积，至今未明确答复。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2017年度收入合计622.55万元。其中：财政拨款收入622.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少170.05万元，主要原因是项目资金减少。

收入结构分析（万元）

二、收入支出预算安排情况说明

(一)支出预算安排情况

香格里拉县独克宗古城管理委员会年初预算收入445.20万元、支出年初预算445.20万元，与上年对比增加119.60万元，增加的主要原因是职称职务变动及津补贴增加。红军旧址独克宗古城配套基础设施项目资金增加74万元增加。

1.基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市独克宗古城管理委员会机构正常运转的日常支出522.27万元。与上年对比增加122.46万元,主要原因人员增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97％。（人均情况由各部门自行确定）

2.项目支出情况

2017年度用于保障独克宗古城管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.20万元。与上年对比减少2524.04万元,主要原因分析2017年项目资金减少。

支出结构分析（万元）

（二）收入支出执行情况

当年收入622.55万元，支出元，与上年度对比收入减少910.39万元，主要原因是项目资金减少，支出比上年减少2619.06万元，减少主要原因是2014-2015年项目资金在2016年中列支。

收入支出与上年度对比分析（万元）

（三）收入支出与预算对比说明：我单位2017年总收入622.55万元，年初预算是 445.20万元，增加177.35万元。增加的原因主要是：第一项目资金（红军旧址独克宗古城配套设施项目资金）不经过财政年初预算，第二是增资部分（基本工资及津贴补贴增加）。第三是年底追加行政医疗、公务员医疗补助及机关事业单位基本养老保险，第四新调入人员的工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出622.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2339.50万元,主要原因2017年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出439.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于工资福利支出、对家庭和个人的补助支出及独克宗古城宣传报道费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会20167年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为2.96万元，完成预算的108.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的154.93%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的58.46%。年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限长维修次数增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.25万元，下降7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降9.01%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.40%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占74.32%；公务接待费支出0.76万元，占25.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差及市区内来回办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于同行之间义务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会2017年机关运行经费支出622.55万元，与上年对比增加170.05万元,主要原因人员增加、部门机关运行经费主要用于人员工资、公务开支及独克宗古城市政建设项目。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市独克宗古城管理委员会资产总额215.00万元，其中，流动资产84.42万元，固定资产130.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.14万元，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况情况说明

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）年末结转和结余情况

年末结转资金主要有红军旧址独克宗古城配套设施项目资金74万元，支出结余主要原因是2017年的体检费摆额度结余，2017年的其他工资福利支出中临时工工资7.81万元及独克宗古城市政维护费1.56万元摆额度结余。

（七）资产负债情况

2017年年末资产215.58万元、2016年149.86万元，两年相比2017年比2016年增加65.72元，主要是红军旧址独克宗古城配套设施项目资金摆额度结余增加了年末资产。

第四部分 名词解释

无

香格里拉市独克宗古城管理委员会

2018年8月20日