政府信息公开
第一部分香格里拉市水务部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分香格里拉市水务局部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市水务局部门2026年部门预算编制说明明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及国家和省、州水行政管理工作的方针、政策和法规，负责起草拟定有关水行政管理的地方性法规、政府章程及水务工作方针、政策，并组织实施。
2、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
3、组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
4、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。
5、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导全市水文水资源情报预报。
6、负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导全市农村小水电建设工作；指导水利工程建设与运行管理。
7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织水利工程的竣工验收工作。
8、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。
9、负责全市农村水利和农村水电工作，组织拟订农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导节水灌溉相关工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。
10、负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。
11、指导全市水利系统依法行政工作，负责指导水利系统法制宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；参与协调部门间和跨县（市）的水事纠纷。
12、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。
13、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。
14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、水政水保与水资源股、水旱灾害防御股、水库管理局、水务规划计划所水政监察大队、农村水利水电所水利工程建设管理站、水利水电工程质量与安全生产监管站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.推进重点项目建设。一是全力以赴加快三岔河水库、给初楚水库、纳帕海防洪整治隧道工程建设进度，按时序推进硕多岗河、洛吉河、姜唐永河3条河道治理工程落地建设，确保固定资产全年任务按时完成。二是继续谋划贡赤水库、尼西乡骨干供水工程等一批水利新项目，加大项目争取力度，加强对上沟通汇报，及时掌握最新政策动向，紧盯项目储备，力争更多国家级、省级重大水利项目布局落地。三是扎实做好“十五五”规划编制工作，确保规划编制工作按照时序进度向前推进。
3.持续推进河长制工作。进一步加强对河湖的管理与保护，构建责任明确、协调有序、监管到位、保护有力的河湖管理保护机制。继续围绕各级河长巡河、河湖遥感图斑复核销号、清“四乱”等，牵头做好上级交办事项，落实问题销号整改工作，进一步巩固提升河长制工作成果，着力建设安全河湖健康河湖幸福河湖。
4.巩固水安全，打赢防汛抗旱“持久战”。加强监测预报预警，精细调度水工程，科学做好今冬明春蓄水保水工作。提前开展防汛备汛各项工作，扎实推进水毁工程修复，筑牢水安全防线。
5.加强水资源管理和水土保持监管。严格控制全市用水总量、用水效率、水功能限制纳污等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作的基础上，加快推进规划水资源论证、水资源承载力规划、水资源配置规划、地下水保护规划等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，超编的原因是该车辆为事业用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22872161.07元，其中：一般公共预算22872161.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了1212644.38元，2026年纳入预算的职工人数较上年增加了4人，因此经费预算较上年增加了。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22872161.07元，其中:本年收入22872161.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22872161.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了1212644.38元，2026年纳入预算的职工人数较上年增加了4人，因此经费预算较上年增加了。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22872161.07元。财政拨款安排支出22872161.07元，其中：基本支出22650261.07元，与上年对比增加了1690744.38元，主要原因是2025年纳入预算的职工人数较上年增加了4人，因此经费预算较上年增加了；项目支出221900元，与上年对比减少了478100元，主要原因是财政对项目资金的压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2244809.28元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2、2080599其他行政事业单位养老支出12600元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。
3、2080801死亡抚恤支出106356元，主要用于遗属补助。
4、2101101卫生健康支出行政单位医疗支出131700.6元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。
5、2101102卫生健康支出事业单位医疗支出895791.6元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。
6、2101103卫生健康支出公务员医疗补助支出719097.72元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。
7、2101199其他行政事业单位医疗支出49588.12元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。
8、2130301行政运行2096592.13元，主要用于行政人员工资及经费。
9、2130304水利行业业务管理14777527.14元，主要用于事业人员工资及经费。
10、2130311水资源节约管理与保护20000元，主要用于世界水日宣传。
11、2130314防汛50000元，主要用于推进水旱灾害风险普查工作。
12、2210201住房公积金1768098.48元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
香格里拉市水务部门2026年无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
香格里拉市水务部门2026年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
香格里拉市水务部门2026年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额101100元，其中：政府采购货物预算11100元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市水务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市水务局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
香格里拉市水务局部门2026年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。与上年对比无变化，原因是我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市水务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
水旱灾害风险普查技术服务经费
项目年度绩效目标：香格里拉市水旱灾害风险普查共计调查10万m3以上水库7座、堤防12条，调查9年干旱致灾事件，调查城镇供水情况、抗旱工程及非工程能力、城镇水源情况调查。完成205个河道横断面及纵断面测绘并完成涉及重点河段5、10、20、50、100、200年洪水位计算。完成12条河重点点洪水淹没图编制、及风险区划。
时效指标、调查成果运用周期达到永久。
成本指标、项目成本费用控制在6.5万元左右。
效益指标：社会效益、提高河流、水库应急防汛管理保护工作效率进一步提升。
生态效益、提高河流、水库等周边生态效益，促进生态发展。
满意度指标：服务对象满意度、社会公众满意度达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、农林水支出：反映政府农林水事务支出；
6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市水务局部门2026年机关运行经费安排1016238.8元，与上年对比增加了232367.12元，主要原因是2025年纳入预算的人员较上年增加了4人且包干经费基数提高造成。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
香格里拉市水务局部门2026年委托业务费安排50000元，与上年对比减少了150000元，主要原因是财政压缩本级项目的支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，香格里拉市水务局部门资产总额3598225.28元，其中，流动资产3361319.27元，固定资产236906.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了2038802.67元，其中固定资产增加58837.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53342102000068号