中共香格里拉市委统战部2026年部门预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委统战部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委统战部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

因我单位属于涉密单位，此处不公开部门主要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、四胞室、涉藏办、信息室、侨办、台办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

因我单位属于涉密单位，此处不公开重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5604610.27元，其中：一般公共预算5604610.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加714023.59元，主要原因分析：人员增加，工资五险一金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5604610.27元，其中:本年收入5604610.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5604610.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加714023.59元，主要原因分析：人员增加，工资五险一金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5604610.27元。财政拨款安排支出5604610.27元，其中：基本支出5202610.27元，与上年对比增加1212023.59元，主要原因分析：人员增加，工资五险一金增加；项目支出402000.00元，与上年对比减少498000.00元，主要原因分析：本年度财政预算安排减少，节约开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401行政运行4331901.96元，主要用于人员经费及市委统战部日常公用经费开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出478142.50元，主要用于养老保险单位部分缴纳；

2080599其他行政事业单位养老保险1800.00元，主要用于退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤20340.00元，主要用于退休干部死亡后抚恤金及遗属补助；

2101101行政单位医疗226962.42元，主要用于医疗保险单位部分缴纳；

2101103公务员医疗补助153736.22元，主要用于公务员医疗补助缴纳费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出10668.78元，主要用于其他社会保障缴费；

2210201住房公积金381058.39元，主要用于公积金单位部分缴纳资金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2026年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2026年无经济社会事业发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48100.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算18100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委统战部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年减少5000.00元，下降16.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共香格里拉市委统战部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委统战部2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少1000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因分析：精简开支，压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委统战部2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少5000.00元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少5000.00元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：2026年从上而下本着“过紧日子”的要求，压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市委统战部2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委统战部2026年机关运行经费安排396294.31元，与上年对比增加121343.19元，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委统战部2026年委托业务费安排94000.00元，与上年对比增加44000.00元，主要原因分析：2026年聘请第三方代理记账。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共香格里拉市委统战部资产总额529951.97元，其中，流动资产97541.75元，固定资产432410.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47237.21元，其中固定资产增加42568.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。