香格里拉市接待办部门2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市接待办部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市接待办部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市接待办2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市接待办贯彻落实党中央有关方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、州、市关于国内公务接待、商务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待、商务接待工作的集中统一领导。 2、负责市委、市人大、市政府、市政协和县(市)级以上领导及班子的接待服务工作。 3、负责外省、县(市)级以上党政团组来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作。 4、负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。 5、负责参与拟订香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则，并组织实施。 6、负责协同有关部门做好州级及其以上机关在香格里拉市召开会议的会务工作，参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。 7、根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政府对外宣传活动的策划、组织与实施。 8、负责香格里拉市党政代表团赴省内外考察学习，经贸合作和交流的联络暨后勤服务保障工作。 9、负责对香格里拉市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对市直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。 10、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、接待科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、加强内部管理，提高工作效率

1.强化理论武装，提高政策法规学习力度。7月组织开展全市范围内公务接待相关业务知识培训，培训158人次，组织传达并深入学习中央、省、州三级印发的《党政机关国内公务接待管理规定》及中央八项规定精神以及与接待工作相关的各类政策文件，重点解读《香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则》，确保有关规定政策入脑入心，着力促进公务接待工作的规范化和标准化。将中央八项规定精神纳入全年理论学习中心组、党支部“三会一课”核心内容，今年以来，组织专题学习11次，开展“作风建设大家谈”主题党日活动1次，覆盖全体党员干部。通过邀请党校专家作专题辅导1次、观看警示教育片、剖析典型案例等形式，深化对“四风”问题危害性的认识，强化纪律意识和规矩意识。

2.持续推进党风廉政建设工作。一是严格落实中央八项规定精神，健全完善“三公”经费（公务用品采购、公务接待、公务用车）管理制度，认真落实财务管理分级审核把关制度；二是按照“三重一大”制度，坚持重大事项决策、重要人事安排、重要项目安排和大额度资金的使用由集体讨论决定；三是班子成员承担好职责范围内的领导责任，部门负责人承担好直接责任，切实履行“一岗双责”，统筹抓好分管领域党风廉政建设工作，扛起廉洁责任，推动党风廉政建设和反腐败工作不断向纵深发展。

3.坚持党建工作为统领，推动接待工作高质量发展。在上级党组织的正确领导下，紧密围绕接待工作大局，以加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，深入推进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。严格落实“第一议题”制度，全年组织集中学习10次，专题研讨6次，重点学习中央八项规定精神|学习中央八项规定及其实施细则精神及其实施细则精神、党的二十届三中、四中全会精神、党章党规及接待服务领域政策文件。新增3名入党申请人员，并完成我支部1名党员的组织关系转接，为圆满完成各项接待任务提供了坚强的政治和组织保证。

4.聚焦重点领域，深化专项整治。持续开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”工作，一方面每个季度开展一次违规吃喝问题自检自查，将违规吃喝等违反中央八项规定精神问题纳入我办重点工作，对发现问题及时整改。另一方面对我市十一个乡镇覆盖检查、对市级各部门（单位）抽查，对公务接待管理存在问题的单位下达整改通知，督促限期整改。

5.深入贯彻落实中央关于整治形式主义为基层减负的决策部署。通过精简文件会议、规范监督检查、明确职责清单等举措，推动工作提质增效，切实减轻基层负担；深入贯彻落实中央及省、市关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关精神。严格预算管理，优化接待流程。2025年公务接待预算为30万元，与上年度相比减少9万元，下降23%。2024年公务接待经费实际支出20.64万元，2025年实际支出11.68万元，下降43.4%，2025年端午赛马节后勤保障经费支出得到显著控制，从去年的70万元成功缩减至59.5万元，下降15%，实现了既保障活动顺利开展，又有效节约经费的目标。

6.加强团队建设，提高接待人员的专业素养和服务意识。一年以来，我办围绕提升接待人员专业素养与综合能力，共开展了5次专题培训。培训内容丰富全面且具有针对性，包括接待礼仪规范培训，帮助接待人员塑造良好的职业形象与行为举止；沟通协调技巧培训，提升其在复杂工作场景中的交流与协作能力；声乐能力培训，为接待工作增添文化内涵与艺术氛围；州情市情深入学习培训，使接待人员熟悉本地基本情况与发展特色；专题研究我市人文风俗与历史文化，增强接待人员对本地的文化认同感与讲解能力。

7.抓好整改落实，2024年11月23日省委第八巡视组反馈了巡视意见，我办集中1个问题，已在2025年4月29日完成整改销号。

二、圆满完成重大接待任务，彰显接待实力

这一年来，在市委、市政府的正确领导下，我们坚持从基础工作抓起，规范常规接待，深化重点接待并较好地完成了各项接待任务。2025年我办共接待客人89批次，共计接待833人次。其中包括重要接待“上海杨浦区党政代表团”、“生态环境部”、“省委政法委"、“湖南省政协”、“中央纪委”、“云南省妇联"、“云南省人民政府”、“省委统战部”、"云南省委办公厅”等。

完成重大节庆活动后勤保障及接待工作。在2025年端午赛马节系列活动中，我办做好端午节后勤保障工作、接待服务工作以及场地保障工作，共接待嘉宾30批次319人次，确保2025端午赛马节取得圆满成功。为弘扬和传承优秀传统文化，推进文旅深度融合，促进各民族交往、交流、交融，丰富广大人民精神文化生活贡献一份力量。

提供物资保障，确保各乡镇、部门顺利开展活动。在格咱乡松茸节、石卡雪山文化旅游节等开展系列活动时提供物资（帐篷）保障，确保活动顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入344.66万元，其中：一般公共预算344.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年411.87万元对比，减少了67.21万元，同比下降了16.32%，主要原因分析由于人员调动，导致人员经费有所减少。同时严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入344.66万元，其中:本年收入344.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年411.87万元对比，减少了67.21万元，同比下降了16.32%，主要原因分析对项目支出进行了调整，导致项目支出减少。同时严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出344.66万元。财政拨款安排支出344.66万元，其中：基本支出294.46元，与上年269.88万元对比，增加了24.58万元，主要原因是有人员新增导致相应人员经费增加；项目支出50.20万元，与上年142.00万元对比，减少了91.80万元，主要原因是本年度我单位减少重大节日活动经费项目，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350事业运行288.81万元，主要用于事业单位的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；

2101102事业单位医疗10.16万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助5.42万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于职工体检支出；

2210201住房公积金17.56万元，主要用于上缴职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市接待办无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市接待办部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少12万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市接待办部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市接待办部门2026年公务接待费预算为18万元，较上年减少12万元，下降40.00%，国内公务接待批次为59次，共计接待514人次。减少原因为严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市接待办部门2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市接待办2026年财政部门确定的重点项目香格里拉市接待办日常运转工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，香格里拉市接待办部门资产总额25.59万元，其中，流动资产2.00万元，固定资产23.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.90万元，其中固定资产减少7.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。