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香格里拉市小中甸镇小学2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市小中甸镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市小中甸镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由香格里拉市财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围，具体如下：

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

5、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

6、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育体育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、财务室、教务处、总务室、少先队、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市小中甸镇小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制66人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年香格里拉市小中甸镇小学财务总收入23,884,252.87元，其中：一般公共预算23,884,252.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入23890311.76对比减少6,058.89元，主要原因分析：2025年度我校调出职工较多人员减少工资绩效等预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年香格里拉市小中甸镇小学财政拨款收入23,884,252.87元，其中:本年收入23,884,252.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,884,252.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入23890311.76对比减少6,058.89元，主要原因是分析：1.2025年度我校调出职工较多人员减少工资绩效等预算数减少。2.我校2026年学生人数减少因此公用经费等预算数减少。3.2026年预算编制严格遵循“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，优先保障教师工资、学生资助及校舍安全运行等基本民生支出。

四、预算单位支出情况

2026年香格里拉市小中甸镇小学预算总支出23,884,252.87元。财政拨款安排支出23,884,252.87元，其中：基本支出23,536,636.87元，与上年对比减少198546.09元，主要原因分析：2025年度我校调出职工较多，人员减少五险测算、工资绩等预算数减少；项目支出347,616.00元，与上年对比增加192487.20元，主要原因分析：2026年项目支出预算较上年新增市直机关党支部党建工作经费、学生体检经费、义务教育学校课后服务经费三条项目因此造成增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050201学前教育支出960,264.00元，主要用于保障本单位学前教育正常运转支出等；

（二）2050202小学教育支出17,189,688.74元，主要用于教师工资，失业保险、义务教育阶段学生生均公用经费等，保障职工工资福利支出、正常运转支出及家庭和个人补助支出；

（三）2050701 特殊学校教育支出280.00元，主要用于随班就读学生2人县级公用经费；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,139,049.70元，主要于缴纳职工养老保险支出；

（五）2080599 其他行政事业单位养老支出9000.00元，主要用于退休人员公用经费；

（六）2080801 死亡抚恤85,704.00元，主要用于遗属遗孀抚恤费；

（七）2101102 事业单位医疗978,558.12元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（八）2101103 公务员医疗补助661,890.92元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助金；

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出47,438.12元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

（十）2059999 其他教育支出118,332.00元，主要用于特岗教师工资及缴纳特岗教师五险经费；

（十一）2210201住房保障支出1,694,047.27元，主要用于教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市小中甸镇小学2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市小中甸镇小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市小中甸镇小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,212.50元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算2,212.50元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,722.50元，较上年增加2,500.00元，增长204.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇小学2026年公务用车购置及运行维护费为3,722.50元，较上年增加2,500.00元，增长204.49%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费3,722.50元，较上年增加2,500.00元，增长204.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:我校2026年预算车辆维修和保养服务费及2025年未支付北斗定位系统费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市小中甸镇小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2026年机关运行经费安排520,717.65元，与上年对比增加26251.87元，主要原因分析：小学教育学生配套公用经费标准提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市小中甸镇小学资产总额21,770,072.93元，其中，流动资产217,266.45元，固定资产19,953,571.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,599,234.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少612779.13元，其中固定资产减少348893.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。