中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、举旗帜强引领，在理论武装中筑牢思想根基。以“第一议题”机制为保障，市委理论学习中心组举行7次集体学习，示范引领全市各级党委（党组）及时跟进学、全面系统学。深入推进列席旁听工作，对全市23家单位党委（党组）理论学习中心组开展列席旁听。推动“马工程”走深走实，成功申报立项1个州级理论课题。开展“强国复兴有我—高原牧区流动夜宣讲”活动752场，覆盖5.24万人次。持续推广使用“学习强国”学习平台，供稿544条。完成《人民日报》《云南日报》等党报党刊的征订工作，《习近平谈治国理政》第五卷完成征订4800余册，并组织开展“走基层”宣讲活动。

2、聚民心凝共识，在精准宣传中汇聚发展合力。深入推进“润心工程”，持续开展感恩、法治、发展引领和国家安全教育。根据“深入宣传贯彻党的二十届三中全会精神 防风险 应挑战 稳开局”工作部署，扎实开展“进农村”专项活动，构建“党校教师巡回讲、领导干部带头讲、支部书记亲身讲、宣讲成员经常讲”的四级宣讲方阵，组织宣讲311场次，覆盖24785人次，完成（《公开揭批宣教片》2025）的全覆盖观看。结合重大水电项目建设及防汛减灾等重点工作，深入实施应急广播“每日五个播放”小喇叭思想教育引领工程；完成一村一月一场农村免费数字电影放映672场次。

3、育新人树导向，在价值引领中涵养时代新风。以文明城市创建为龙头，深入推进群众性精神文明创建。印发《香格里拉市新时代文明实践活动指南（2025）年版》，整合各类场所阵地资源，常态化、长效化组织开展文明实践活动5633场，覆盖群众753627人次。深入实施“文明细胞”培育工程，推荐“云南好人”5人，“新时代云南好少年”2人，2025年第一批“迪庆好人”5人，获评“云南好人”1人。金龙社区、三坝乡白地村获评全国文明单位和文明村，完成新一轮全国文明村镇、单位创建提名实地评估工作。制定出台《香格里拉市倡导文明殡葬礼仪规范》，并依托文明实践活动加强宣传引导。加强未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践。

4、兴文化惠民生，在文化赋能中激发发展活力。坚持以文塑旅、以旅彰文，促进文旅融合发展。积极培育规上文化企业，组织开展“欢乐香巴拉”等民族传统文化活动，持续推进“文化进万家”“送戏下乡入寺”等群众性文化惠民活动，全年开展各类文化活动498场。深入推进第四次全国文物普查工作，完成223处复核、31处新增文物外业调查。持续做好民族广场舞等群众性艺术普及工作，组织举办第三届“全民阅读大会”。认真开展各类论坛、讲坛、报告会以及评比表彰等活动清理优化工作。进一步规范全市“扫黄打非”工作，对全市文化市场进行督查检查，出动检查人员754余人次，检查各类场所260余家，暗访排查63次；对“反非法反违禁”进宗教活动场所点位开展专项检查。统筹协调相关执法部门加大案件查办力度，年内查处5起案件，其中1起被省“扫黄打非办”列为全省典型案例，切实维护香格里拉文化安全。

5、展形象塑品牌，在多元传播中提升对外影响力。加大与中央、省、州主流媒体沟通协作，合作媒体播发我市相关信息2500余条（其中《一颗云南香格里拉松茸的48小时》等稿件被人民日报采用；石卡雪山主题短视频登陆人民网“早安中国”栏目，转发量达10万+）。市级媒体主流舆论作用日益彰显，发布各类新闻及信息15480条次，完成直播任务86场，稿件被中央及省级以上媒体采用850余条，其中，央视平台播出5条，学习强国总平台采用23条、省级平台采用64条。组织开展端午赛马会系列新闻宣传活动，召开新闻发布会，邀请中央、省级主流媒体参与报道，发布相关消息并亮相央视新闻联播及其他新闻频道。策划推出新媒体产品共计174条，视频累计播放量达140万+；主题直播活动，总观看量超250万人次；引入AI主播卓玛、开展网络慢直播等创新形式，联合云南网开展“点亮云南新‘夜’态”网络主题传播，在线观看人数超1700万，微博相关话题点击量达8.3亿。

6、守底线筑屏障，在严管严治中维护意识形态安全。明确市委宣传思想文化工作领导小组及成员单位职责，推动各负其责、严管所辖。严格落实意识形态工作责任制，聚焦重大项目建设，积极争取资金，开设新系统，下架涉及负面舆情7326条。聚集防范应对重大政治斗争，坚持“外防倒灌、内防炒作”，严格落实“五早”原则和《香格里拉市网络舆情预警通报机制》，紧盯重要节点敏感时期网络舆情态势，加强巡查监测和分析研判，监测上报主要领导《舆情信息》15期，完成州级通报处置48期，下发市级通报25期，及时稳妥处置多起网络舆情，重点突出了线下处置的效果。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合室、宣教室、社科联、新闻办、文明办、电影办、网信办、广播电视管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、举旗帜强引领，在理论武装中筑牢思想根基；

2、聚民心凝共识，在精准宣传中汇聚发展合力；

3、育新人树导向，在价值引领中涵养时代新风；

4、兴文化惠民生，在文化赋能中激发发展活力；

5、展形象塑品牌，在多元传播中提升对外影响力；

6、守底线筑屏障，在严管严治中维护意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9519989.64元，其中：一般公共预算9519989.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入10005308.08元对比，减少485318.44元，减少4.9%，主要原因是宣传部业务工作经费及新媒体合作经费项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入元，其中:本年收入9519989.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9519989.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入10005308.08元对比，减少485318.44元，减少4.9%，主要原因是宣传部业务工作经费及新媒体合作经费项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9519989.64元。财政拨款安排支出9519989.64元，其中：基本支出8278149.64元，与上年基本支出7983068.08元对比，增加295081.56，主要原因工资改革，保险基数变动，人员经费增加；项目支出1241840元，与上年项目支出2022240元对比，减少780400元，主要原因厉行节约，过紧日子，合理安排项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    1、2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运4901657.45元，其中：主要用于人员经费和公用经费支出3969657.45元，项目支出932000元。

2、2070607一般公共服务支出-电影事务962197.86元，其中：主要用于人员经费和公用经费支出752357.86元，项目支出209840元。

     3、 2070808一般公共服务支出-广播电视事务1410159.58元，其中：主要用于人员经费和公用经费支出1410159.58元。

    4、2070899一般公共服务支出-其他广播电视事务100000元，其中：主要用于项目支出100000元。

     5、2080805事业单位基本养老保险缴费支出815049.38元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

      6、2080599其他行政事业单位养老支出5100元，主要用于行政事业单位养老支出。

      7、2080801死亡抚恤26208元，主要用于遗属补助支出。

     8、2101101行政单位医疗160429.32元，主要用于单位行政单位医疗支出。

      9、2101102事业单位医疗212913元，主要用于单位事业单位医疗支出。

     10、2101103公务员医疗补助264839.9元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

   11、2101199其他行政事业单位医疗支出18468.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

   12、 2210201住房公积金支出642967.03元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度中国共产党香格里拉市委员会宣传部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度中国共产党香格里拉市委员会宣传部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2026年度中国共产党香格里拉市委员会宣传部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38400元，其中：政府采购货物预算16400元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年增加5000元，增长22.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加5000元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加5000元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因为受燃油价格波动、车辆维护保养需求增加及公务用车频次增加等因素影响，公车运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年度重点领域项目为新闻媒体合作经费，其项目预算绩效目标情况如下：

为深入学习宣传贯彻党的理论和路线方针政策，全面落实市委、市政府中心工作部署，持续巩固壮大主流思想舆论，加强与中央、省、市各级主流新闻媒体深度合作，开展主题宣传、政策解读、形象推广、舆论引导等宣传报道工作，全面展示全市经济社会发展成效，提升城市知名度、美誉度和影响力，特设立新闻媒体合作经费项目。2026年新闻媒体合作经费项目预算资金总额500000元，资金来源为一般公共预算拨款，全部用于新闻媒体合作相关支出，主要包括媒体宣传合作服务费、专题报道制作费、宣传策划执行费、融媒体宣传推广费等，严格按照财政资金管理规定专款专用、规范核算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年机关运行经费安排454473.87元，与上年机关运行经费379072.79对比，增加75401.08元，主要原因分析：2026年增加办公取暖费预算，包干经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部2026年委托业务费安排601000元，与上年委托业务1010000元对比，减少409000主要原因分析2026年新闻媒体合作经费及宣传部业务工作经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会宣传部资产总额480549.49元，其中，流动资产61503.27元，固定资产419046.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少546796.63元，其中固定资产增加154315.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值5600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。