中共香格里拉市委社会工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委社会工作部2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委社会工作部2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策 部署及省委、州委、市委有关工作要求。主要职责是：

一是研究相关理论、政策和规划，配合拟定相关规范性文件，并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委开展相关工作。二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益 保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。 指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织 提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组 织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，配合推 进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会 商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、 新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作， 指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。六是负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一办、二办、三办、社会工作服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实推进党建引领基层治理和基层政权建设。健全联络机制，着力推动形成多方参与、共驻共建、共治共享的工作格局。建立党建引领基层治理、抓党建促乡村振兴观察联系点，切实提升社区治理效能。树立大抓基层鲜明导向，着力破解“小马拉大车”“滥挂牌”等突出问题。加强城乡社区综合服务设施建设，提升社区服务能力。不断提高城乡社区服务管理精准化、精细化水平。加强城市社区工作者队伍建设，发挥基层群众性自治组织作用，推进移风易俗，建设文明乡风。二是大力实施“两企三新”党建工作提质行动。制定下发2026年两新工委工作要点，及时安排部署工作任务。持续开展全市新兴领域学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育相关工作，建立新兴领域党组织联系制度，把开展党纪学习教育与整治形式主义为基层减负紧密结合，及时选派党建指导员，对非公企业党组织和社会组织党组织全覆盖开展业务指导，确保理论学习教育见行见效。三是加快推动行业协会商会健康发展。落实党中央、省委、州委和市委相关文件要求，为抓好工作提供政策支撑。开展排查摸底，会同各行业主管部门，采取资料核查、电话抽查、实地走访等方式，对全市行业协会商会党组织组建及运行等情况进行梳理核实，建立完善信息台账，做到情况清、底数明。建立行业协会商会工作联系点，以点带面、示范引领。加大与市委组织部、市民政局、市工商联等部门沟通联系，按照“管行业就要管党建”的要求，统筹协调和督促各职能部门履职尽责，确保工作不断档。四是不断强化社工人才队伍建设和志愿服务体系建设。

加强社会工作者职业资格考试的宣传动员，有序服务保障相关人员参加社工资质报名考试。对接第三方积极实施社会工作专业人才支持计划，加强业务指导培训，着力培养具有本土化、专业化的社会工作人才队伍。指导开展志愿服务活动，推进志愿服务体系化发展。五是稳步推动信访工作融入社会工作大格局。严格落实领导市信访局的工作意见，推动领导同级信访局具体化、规范化。密切配合市委信访工作联席会议，大力支持信访局根据有关法律法规在职责范围内开展工作，履行好工作职责。大力推进信访工作“五个法治化”建设，努力实现“人民群众的每一项诉求都有人办理，每一项诉求都依法推进”目标，维护社会和谐稳定。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制,1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2639195.02元，其中：一般公共预算2639195.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算2,634,183.39元对比增加5011.63元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2639195.02元，其中:本年收入2639195.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2639195.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入2,634,183.39元对比，增加5011.63元。

四、  预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2639195.02元。财政拨款安排支出2639195.02元，其中：基本支出2487195.02元；项目支出152000.00元。

与上年对比财政拨款安排支出2,634,183.39元，其中：基本支出2004183.39元；项目支出630000.00元。2026年财政拨款安排支出增加5011.63元，其中：基本支出增加483011.63元；项目支出减少478000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901—社会工作事务—行政运行支出1636646.78元，主要用于保障本部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）、“两新”组织工委经费、全市村（社区）干部培训经费、志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费。

2080206-社委会组织管理支出-村主任、副主任投保惠民第一险经费266000.00元；村（社区）干部岗位补贴经费266000.00元。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出186324.61元，主要用于本部基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101101—行政单位医疗支出75971.16元，主要用于本部行政人员医疗保险费。

2101102—事业单位医疗支出9450.00元主要用于本部事业人员医疗保险费。

2101103—公务员医疗补助支出45557.95元，主要用于本部行政、事业人员公务员医疗补助。

2101199—其他行政事业单位医疗支出4261.06元，主要用于支出本部门行政、事业人员工伤保险、大病保险。

2210201—住房公积金支出148983.46元，主要用于本部行政、事业人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48555.00元，较上年对比增加幅度为23555.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为43555.00元，较上年增加23555.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元；公务用车运行维护费43555.00元，较上年增加23555.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、社会事务支出：指社会工作部用于保障机构正常运行、开展社会工作事务的支出。

6、住房保障支出：指社会工作部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排175635.98元，与2025年机关运行经费安排132154.26元，对比增加43481.72元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会社会工作部资产总额831757.9元，其中，流动资产46856.01元，固定资产851931.41元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，净值0.00元，公共基础设施0.00元。与上年876032.57元相比，本年资产总额减少44274.67元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共香格里拉市委社会工作部预算公开表.xlsx

中共香格里拉市委社会工作2026年部门预算编制说明.doc