香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年预算公开目录

第一部分香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教秩序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加大管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一致、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教科、综合科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的有力领导下，我局班子从坚决担好政治安全责任的角度出发，不断提升宗教事务治理法治化水平，强化对寺庙各项工作的服务和管理，确保了在各个重要关键节点担当作为，持续为全市保持宗教和顺、民族团结、和谐稳定的大好局面贡献了我局力量。

过去一年，针对全年内寺内僧人思想政治引领、风险大考应对、各项宗教事务管理、第十三届堪布换届等几个重点工作以及其他任务，全局团结协作完成了15个大项、约40个小项的要点任务：

一是通过常态化开展宗教领域“四条标准”常态化暨“润心同向”思想教育，推动挂包康参干部深入寺庙、深入康参、深入僧舍、深入乡镇、深入僧众原生家庭，协助厅级、处级挂联领导完成走访80余次，一对一挂联干部完成走访1000余次，完成挂包干部年内全覆盖走访宣讲两次，成功与多个乡镇形成“大管理”共治共管格局；二是我局和寺庙一同组织全寺500余名僧人一同在行政中心报告厅召开噶丹·松赞林寺深入学习党的二十届四中全会精神暨“学法规、守戒律、重修为、树形象”教育活动培训动员会；三是召开2026年度寺庙新任值班僧任前培训暨润心同向宣讲会，全覆盖签订所有值班点位承诺书；四是解决历史遗留问题，推进三大殿酥油灯整改工作贯彻落实，取缔寺庙两处许愿墙，商业化整治工作取得进展；五是精心组织实施迪庆州藏传佛教第二届“同心杯”暨噶丹·松赞林寺“传承红色基因 续写兴盛番族”系列活动；六是成立寺庙政治理论学习小组，僧众的思想政治素养与理论水平，增强了“五个认同”；七是噶丹·松赞林寺荣获迪庆藏族自治州民族团结进步模范集体称号；八是僧人修学成果显著；九是组织开展寺庙民管会成员及僧人讲解员培训，让僧人自己讲好松赞林寺推进藏传佛教中国化生动实践的故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4409185.07元，其中：一般公共预算4163048.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4163048.33元对比增加246136.74元，主要原因分析是2025年我单位新调入2名公务员，调出一名公务员，人员增加导致年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4409185.07元，其中:本年收入4163048.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4409185.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4163048.33元对比增加246136.74元，主要原因分析是2025年我单位新调入2名公务员，调出一名公务员，人员增加导致年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4409185.07元。财政拨款安排支出4409185.07元，其中：基本支出4207185.07元，与上年3863048.33元对比减少344136.74元，主要原因分析是025年我单位新调入2名公务员，调出一名公务员，人员增加导致年初预算增加；项目支出202000.00元，与上年对比减少98000.00元，主要原因是财政厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2043404宗教事务支出3324468.47元，主要用于人员经费及公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416501.98元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080599其他行政单位养老支出2100.00元，主要用于退休人员支出；

2080801死亡抚恤11604.00元，主要用于遗属人员补助；

2101101行政单位医疗190921.68元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助126026.18元，主要用于公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出9316.27元，主要用于其他医疗缴费支出；

2210201住房公积金328216.49元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市松赞林寺管理局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市松赞林寺管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市松赞林寺管理局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33493.80元，其中：政府采购货物预算33493.80元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026香格里拉市松赞林寺管理局项目预202000.00元，都属于一般公共服务支出，其中香格里拉市松赞林寺管理局工作经费办公费46404.00元；寺院僧人慰问费（生活补助）40000.00元；委托业务费25000.00元，差旅费40000.00元，办公设备购置及信息网络及软件购置更新费33596.00元，其他商品和服务15000.00元。努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年机关运行经费安排256922.53元，与上年对比增加25100.00元，主要原因分析：2025年办公费增加，下乡及驻寺、差旅费、寺院维修维护、会议、其他交通经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2026年委托业务经费安排25000.00元，与上年对比减少5000.00元，主要原因分析：2026年委托业务较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额1444250.55元，其中，流动资产1140044.56元，固定资产265908.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38297.79元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少327583.73元，其中固定资产减少254202.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。