附件2

香格里拉市教师发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、组织我市音乐、美术专（兼）职教师参与中国一汽集团红旗携手中国少年儿童文化艺术基金会“红旗梦想艺术课堂”培训；2、按照“国培计划”实施方案，认真组织、落实好相关培训任务；3、按照省教育厅文件要求，组织好“万名校长”的遴选和培训任务，选派校（园）长后备干部到昆明脱岗培训；4、组织实施好迪庆州“三区三州”教师置换研修工作，协调好跟岗教师和支教教师的食宿和工作细节，落实好各项学习要求，收集材料进行考评并下拨专项支教补助经费；5、继续组织好相关市级培训，计划在2026年7月份完成学校教研管理人员、名师工作坊骨干教师和学校学科骨干教师的能力提升培训；6、组织实施好2026年新招聘教师岗前培训工作，通过培训，使新教师树立正确的教育观，形成良好的职业道德和敬业精神，掌握教育教学基本知识和技能；7、积极配合中华人民共和国联合国教科文组织针对我市教师组织的精准扶贫教师培训，通过培训，提升乡村教师的专业教学能力，转变乡村教师的教育理念和教育思想；8、按时按质开展日常工作，资产清查，月报、年报、预决算、发放在职人员（含提前退休）工资福利等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

香格里拉市教师发展中心财务总收入1598.57万元，其中：一般公共预算1598.57万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：上年预算收入为1449.84万元，本年增加148.73万元，增加10.26%，主要原因分析为单位编制人员增加，对应人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

香格里拉市教师发展中心财政拨款收入1598.57万元，其中:本年收入1598.57万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1598.57万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：上年预算收入为1449.84万元，本年增加148.73万元，增长10.26%，主要原因分析为单位编制人员增加，对应人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1598.57万元。财政拨款安排支出1598.57万元，其中：基本支出1559.57元，与上年对比增加194.73万元，主要原因分析为单位编制人员增加，对应人员工资增加；项目支出39万元，与上年对比减少46万元，主要原因分析教育信息化网络及设备运维专项经费及培训费，中小学名校长工作室、全学科名师工作室及幼儿园名师工作室工作经费以及相关培训经费预算本年对应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050801教师进修1150.25万元，主要用于职工基本工资支出，办公经费，工会经费，福利费等；

2050803培训支出8万元，主要用于教师培训专项经费等；

2059999其他教育支出31万元，主要用于教学质量监测质量分析、教研活动、教育信息化网络及设备质量分析、中小学名校长工作室、全学科名师工作室及幼儿园名师工作室等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.82万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出0.78万元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险；

2101102事业单位医疗72.49万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助49.18万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于职工大病保险及退休职工医疗保障；

2210201住房公积金124.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、省对下专项转移支付情况

香格里拉市教师发展中心2026年不存在省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市教师发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市教师发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市教师发展中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市教师发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市教师发展中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

国培计划：中小学教师国家级培训计划的简称

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市教师发展中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市教师发展中心2026年委托业务费安排0.25万元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析与上年对比委托业务费无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市教师发展中心资产总额2012.83万元，其中，流动资产12.04万元元，固定资产2000.47万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.32万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4012.45万元，其中固定资产减少107.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。