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中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办、局长办、财务室、活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化思想政治引领。持续组织学习党的二十大精神及二十届二中、三中、四中全会精神，办好党务干部专题培训，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

提升服务保障质效。牢固树立精准服务理念，完善常态化走访慰问、困难帮扶和医疗保障机制，突出做好离休干部、困难老干部及离休干部遗孀等重点群体的关怀工作，推动“一人一策”落实落地。持续加强对退休干部的日常服务管理，指导督促市级部门及乡镇落实本单位退休干部管理服务职责。、

拓展作用发挥平台。紧扣市委中心任务，持续打造“香格里拉银发助力+”品牌，引导老同志在推动高质量发展、乡村振兴、生态文明建设、民族团结、基层治理等重点领域贡献智慧与力量。

推进阵地规范建设。持续加强市老年大学及各分校（教学点）规范化建设，优化课程设置，提升教学管理水平。推动老年活动场所向基层延伸，支持和鼓励乡镇、村（社区）因地制宜设立教学点，切实方便老同志就近就便参与学习和活动。

加强工作队伍建设。深入推进清廉香格里拉十大行动，严明纪律规矩，加强廉洁自律，着力打造一支“对党忠诚、敢于担当、为老服务、甘于奉献”的“四有”老干部工作队伍，为推动全市老干部工作高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休5人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6572115.97元，其中：一般公共预算6572115.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6207399.83元对比增加364716.14元，增长5.88%主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6572115.97元，其中:本年收入6572115.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6572115.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6207399.83元对比增加364716.14元，增长5.88%主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6572115.97元。财政拨款安排支出6572115.97元，其中：基本支出6248115.97元，与上年6107399.83元对比增加140716.14元，增长2.30%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出324000.00元，与上年100000.00元对比增加224000.00元，增长224%，主要原因分析2026年党支部工作经费列入项目中核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080503离退休人员管理机构4272502.92元，其3948502.92元用于基本支出，其余324000.00元项目资金中主要用于退休人员慰问及2026年机关工作运转支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出447971.01元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出1110000.00元，主要用于单位退休人员慰问及退休干部管理支出；

2080801死亡抚恤35472.00元，主要用于生活补助；

2101101行政单位医疗122001.66元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗83182.50元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助140471.98元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出10015.64元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房公积金350498.26元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额274500.00元，其中：政府采购货物预算257800.00元、政府采购服务预算16700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年机关运行经费安排1529503.50元，与上年2046453.02元对比减少516949.52元，下降25.26%主要原因分析：2026年党支部工作经费列入项目中核算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门资产总额546990.64元，其中，流动资产182195.04元，固定资产364795.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加35545.30元，其中固定资产减少102482.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。