香格里拉市建塘镇独克宗小学2026年部门预算公开

香格里拉市建塘镇独克宗小学2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇独克宗小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市建塘镇独克宗小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇独克宗小学是一所承担义务教育阶段小学教育教学任务的公办学校，主要职责包括：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，落实上级教育行政部门的工作部署，全面实施素质教育。

2. 负责小学阶段的教育教学管理，组织开展教育教学活动，提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

3. 承担学校师资队伍建设、师德师风建设、教师专业发展培训等工作，保障教育教学工作有序开展。

4. 负责学校基础设施建设、教育教学设备配置、校园安全管理及后勤保障服务，为师生提供良好的学习和工作环境。

5. 落实义务教育经费保障机制，规范使用财政资金，提高资金使用效益，保障学校正常运转和发展。

（二）机构设置情况

本部门为独立核算的事业单位，无内设机构及所属单位，仅为香格里拉市建塘镇独克宗小学本级。

（三）重点工作概述

2026年重点工作如下：

1. 持续提升教育教学质量，深化课堂教学改革，落实“双减”政策，优化课后服务内容，保障学生全面发展。

2. 加强师资队伍建设，开展教师培训和教研活动，提升教师专业素养和教学能力。

3. 推进校园基础设施维护和教育教学设备更新，改善办学条件，保障校园安全。

4. 规范财务管理，严格执行预算管理制度，提高财政资金使用效益，保障学校各项工作有序开展。

5. 落实义务教育阶段学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，为财政全额供给事业单位。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制：事业编制43人，在职实有43人，均为财政全额保障。

 离退休人员：退休10人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆，无超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,554,774.59元，其中：一般公共预算拨款收入16,554,774.59元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年（部门财务总收入14,068,554.79元）相比，收入增加2,486,219.80元，增长17.67%，主要原因是：2026年新增课后服务费专项资金、学生体检专项经费及党支部工作专项经费，同时人员经费标准有所调整，导致财政拨款收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,554,774.59元，其中：本年收入16,554,774.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,554,774.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年财政拨款收入14,068,554.79元相比，财政拨款收入增加2,486,219.80元，增长17.67%，主要原因是新增专项项目经费及人员经费标准调整，导致财政拨款规模扩大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,554,774.59元，均为财政拨款安排支出。其中：基本支出16393323.39元，与2025年相比增加2332995.6元，增长16.59%，主要原因是人员经费标准提高、社会保障缴费基数调整及公用经费定额标准提升；项目支出161451.2元，与2025年相比增加153224.2元，增长1862.45%，主要原因是2026年新增课后服务费、学生体检费及党支部工作专项经费等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出12,325,075.79元，占总支出的74.45%，主要用于小学教育教学活动、教师工资福利、教育教学设备购置及维护等。

社会保障和就业支出1,612,770.46元，占总支出的9.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出1,360,490.49元，占总支出的8.22%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

住房保障支出1,256,437.85元，占总支出的7.59%，主要用于住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

2026年无省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较2025年无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

增减变化原因：本单位为义务教育阶段小学，无因公出国（境）、公务接待及公务用车购置及运行维护相关预算安排，故“三公”经费预算为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 城乡义务教育普通公用经费县级补助资金项目：预算8,539.20元，绩效目标为保障学校日常办公、教学设备维护等基本运转需求，提升教育教学保障能力，确保教育教学活动有序开展。

2. 课后服务费专项资金项目：预算89,400.00元，绩效目标为丰富课后服务内容，满足学生多样化需求，减轻学生校外培训负担，提升学生综合素质。

3. 全市中小学学生体检专项经费项目：预算61,092.00元，绩效目标为完成全校学生年度体检工作，建立学生健康档案，及时掌握学生健康状况，保障学生身体健康。

4. 香格里拉市直机关事业单位党支部工作专项经费项目：预算2,000.00元，绩效目标为保障党支部日常工作开展，加强党组织建设，提升党建工作水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排0元，与2025年相比无变化。本单位为义务教育阶段小学，无机关运行经费相关预算安排，故预算为0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排0元，与2025年相比无变化。本单位无委托业务相关预算安排，故预算为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额37,032,933.18元，其中，流动资产228,938.60元，固定资产净值24,088,787.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值12,715,207.42元，其他非流动资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2402370.37元，其中流动资产减少94088.36，固定资产减少576358.93元，固定资产净值减少1617665元，无形资产净值减少690617.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。