附件1

香格里拉市交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划股、政策法规股、安全监管股。所属单位2个，分别是：香格里拉市地方公路管理段、香格里拉市交通运输服务中心等2个所属事业单位，均属公益一类机构。

（三）重点工作概述

1.经济指标完成情况

市级项目：2025年交通市级项目投资目标为7644万元，截至目前，完成648万元。（1）香格里拉市上江乡通三级公路建设项目，因审核现场施工照片时未进行大面积开挖州统计局不予建库入统；（2）香格里拉市2025年30户以上自然村通硬化项目计划总投资2000万元，2025年计划投资2000万元，正在提级论证；（3）2024年香格里拉市村道安全生命防护工程计划总投资644万元，2025年计划投资644万元，已完成648万元。

州级项目：（1）虎跳峡景区道路安全提升工程2025年计划投资1000万元；已于8月建库，目前完成投资365万元；（2）国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段2025年计划投资400000万元；目前完成325600万元；（3）香格里拉旅游东环线虎跳峡隧道工程2025年计划投资20000万元，暂未启动相关工作。

根据省返数据（州级未分配）铁路运输货运周转量同比增长54%；公路运输总周转量同比增长1.28％。其中，旅客周转量同比增长0.51%；货物周转量同比增长1.29%。航空运输总周转量同比下降1.83%。

2.重点建设项目推进情况

一是2024年香格里拉市农村公路村道安全生命防护工程，该项目共涉及8个乡镇46条路线，合计路线长129.205公里。目前项目已完成建设任务，并已组织验收。

二是香格里拉市上江乡通三级公路建设项目，已完成合同签订，于2025年6月25日开工建设，已完成项目投产500万元，因审核现场施工照片时未进行大面积开挖，州统计局不予建库。

三是香格里拉市2025年农村公路硬化、安全生命防护及水毁工程建设项目，目前正在开展项目提级论证工作。

3.重点前期项目推进情况

一是金吉公路。该项目已纳入交通运输部“重走长征路”红色旅游交通运输专项规划。目前已获得建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告的批复，已完成两阶段初步设计的编制工作，准备报批两阶段初步设计。

二是S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）公路。该项目已列入云南省乡镇通三级公路建设项目库清单。项目已完成建设工程可行性研究报告、建设工程社会稳定风险评估报告、财政风险评估报告及建设项目选址踏勘论证报告的编制工作。

三是金上新城至小中甸公路（上小公路）。该项目属于龙盘项目，由中南勘测设计研究院有限公司负责设计，根据州委罗书记调研要求，我局配合中南勘测设计研究院有限公司推进该项目的前期工作，现阶段的配合工作已完成。

4.加强道路运输市场管理

一是出租车管理服务显著提升。年内，更新车辆，提前报废更新车况较差的车辆8辆；变更车主的车辆4辆，完成变更车辆的档案整理工作；完成年度审验车辆20辆；完成网上录入出租车车辆信息并申报200辆出租车2024年的计价器报检工作。

二是网约车市场发展逐步稳定。香格里拉市网约车市场发展时间虽然不长，但在制度完善、行业监管、许可审批、规范运营等方面逐步规范成熟，目前香格里拉市网约车平台公司共20家，合规车辆739辆。已经能做到网上订单可追溯、网上派单“双合规”的线上服务保障，目前各企业运营稳定。

三是高效做好行政审批工作。年内，共审批货物运输经营许可147件（个体）。物流企业的道路货物运输站（场）经营许可10件，根据“物流企业一件事”办理的要求，全程网办事项完成1件。道路客运经营行政许可4件（交通运输集团公司）。出租汽车经营许可1件（市交运公司）。

四是加强运输市场矛盾隐患纠纷调处。运输市场矛盾依旧突出，运输司机群体因对执法力度及相关现行政策不满多次聚集上访。我局高度重视，切实做好矛盾调处、政策答疑相关工作。年内，面向全市客运群体从业人员就法律法规、行业管理等方面做了普法宣讲工作1次，开展了企业走访活动10余次，现场接访20余次，并组织参与了运输市场异地调研学习1次，提交考察报告1份。

5.加强水路运输监管

香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口16道，农村客渡船舶29艘。香格里拉市交通运输局严格按照安全生产管理的要求，督促从业单位做好管理办法、应急预案的制定和组织开展好应急演练，对从业单位开展了专项检查，检查发现问题及时反馈，问题整改一一落实。年内，无处罚及强制案件。

6.农村公路养护成效显著

我市属地方列养的农村公路总里程为3188.813公里，其中，省道里程172.605，县道里程为649.757公里，乡道里程为1045.836公里，村道里程为1320.615公里。

一是继续深化“四好农村路”建设，有序推进农村公路管理养护体制改革，加快改革各项工作落实 。二是加强农村公路养护资金投入保障及使用管理。落实农村公路日常养护资金补助政策、农村公路养护工程资金补助政策。三是明确农村公路养护管理责任目标。通过全面落实农村公路养护主体责任, 以县道县养、乡道乡养、村道村养的原则，加强养护工作。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。四是落实“路长制”全覆盖。全市共有路长339人，全市11个乡镇64个行政村所有道路全部纳入“路长制”管理,共设置18名县级路长，104名乡级路长，227名村级路长。全市899条农村公路纳入“路长制”管理范围进行管理。五是持续深入开展路域环境整治行动。联合沿线乡镇政府、城管等部门，对公路沿线环境进行全面治理。年内，完成200余块非公路标志的清理、拆除及规范工作，提升了公路整体形象。

7.强化安全生产工作

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，紧紧围绕“减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故”的目标，扎实开展安全生产隐患集中排查治理等各类安全生产专项行动，持续保障全市交通运输安全形势平稳有序。年内累计组织检查4次。出动执法人员101人，检查运输企业31家，公路养护企业1家，工程建设项目部1家，船舶37艘。检查发现一般隐患205项，重大隐患1项（已完成整改）。宣传培训3次，发放各类宣传材料400余份，通过短信、微信平台发送安全信息300余条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，事业编制24人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。在编车辆1张为行政用车（云R09778），其他3张为事业用车（云RVV666,云R17458,云RE4467）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17235401.65元，其中：一般公共预算17235401.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，上年度部门财务总收入16650250.25元，增加585151.4元，增幅3.5%，主要原因本年度人员有变动，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17235401.65元，其中:本年收入17235401.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17235401.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年度部门财务总收入16650250.25元，增加585151.4元，增幅3.5%，主要原因本年度人员有变动，公用经费增加。

4、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17235401.65元。财政拨款安排支出17235401.65元，其中：基本支出11335262.25元，上年度基本支出10630250.25元，增加705012元，增幅6.6%，主要原因分析行政事业单位养老支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等缴费基数提高，故支出增加；项目支出5900139.4元，上年度项目支出为6020000元，减少119860.6元，减幅2%，主要原因交通运输支出中专项工作经费较上年减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1109575.52元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出7200元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801—死亡抚恤支出17472元，主要用于遗属遗孀生活补助。

4、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出164579.4元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出343828.8元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出474337.77元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199—其他行政事业单位医疗支出24633.69元，主要用于工伤保险、大病保险支出。

9、2140101—交通运输支出—行政运行支出8999341.31元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10、2140106—公路养护5220000元，专项用于农村公路养护维护费用。

11、2210201—住房公积金支出874433.16元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

5、 省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额123000元，其中：政府采购货物预算123000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000元，较上年减少16000元，下降16.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市交通局2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少1000元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为上年度未发生公务接待，本年度减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通局2026年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少15000元，下降15.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元；公务用车运行维护费80000元，较上较上年减少15000元，下降15.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为公车上年度进行大型维修，本年度维修费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路养护费经费

1.总体目标(2026年-2028年)

全市有694个自然村，65个行政村（四镇七乡）。全市总程为3188.813公里。根据迪庆州交通运输局下发的农村公路养护有关要求，将各乡镇农村公路养护目标责任加入到政府综合目标考核内，目前各乡镇对农村公路养护的重视度比往年很大提高。我局地方段负责地方管养省道、县道的日常养护，同时负责对乡村公路养护的监督和指导，督促各乡镇落实养护。

2.预算年度(2026年)目标

全市总程为3188.813公里。地方管养省道172.605公里、县道共计649.757公里，乡道共计1045.836公里，村道共计1320.615公里。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。

（二）交通运输局工作专项资金

1.总体目标(2026年-2028年)

保障机关工作正常运转，为各项工作开展提供经费支持，促进交通行业事业发展，达到预期工作目标。

2.预算年度(2026年)目标

目标：1.办公费6万元；

2.印刷费2万元；

3.水费0.6万元；

4.电费1.2万元；

5.邮电费1.2万元；

6.差旅费8万元；

7.维修（护）费0.4万元；

8.劳务费6万元；

9.委托业务费4.8万元；

10.办公设备购置费5万元；

11.其他商品和服务支出4.8万元。

（三）2026年度香市交通局“两新”党组织工作经费

1.总体目标(2026年-2028年)

保障交通领域“两新”党组活动开展。

2.预算年度(2026年)目标

中共湖北万顺叫车云信息技术有限公司迪庆分公司支部委员会、中共云南顺佳婕汽车租赁有限公司迪庆分公司支部委员会“两新”党组织工作经费2025年度市级预算14000元；

中共湖北万顺叫车云信息技术有限公司迪庆分公司支部委员会、中共云南顺佳婕汽车租赁有限公司迪庆分公司支部委员会“两新”党组织工作经费 2026年度市级预算17080元

（四）2026年度香市交通局公交车补助预算经费

1.总体目标(2026年-2028年)

保障香市交通局公交车关爱老年人乘车补助行动开展。

2.预算年度(2026年)目标

（80158+96313）×2×70%=24.70594万元，年度老年人乘车人次×2×市级承担70%，以2024年度为基准，香格里拉公交公司2024年度老年人乘车人次96313次，香格里拉市交运服务有限公司2024年度老年人乘车人次80158次

（五）2026年市直机关党支部党建工作经费

1.总体目标(2026年-2028年)

保障香格里拉市交通运输局2026年党建工作的开展。

2.预算年度(2026年)目标

2026年交通运输局党建经费预算资金2000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、交通运输支出：指交通运输系统用于保障机构正常运行、开展交通运输管理事务的支出。

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2026年机关运行经费安排544698.24元，上年度机关运行经费495370.36元，与上年对比增加49327.88元，增幅10%，主要原因分析交通专项工作经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2026年委托业务费安排5万元，上年度委托业务费17.5元，与上年对比减少12.5万元，减幅71%。主要原因分析为本年度委托业务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市交通运输局资产总额2648416233.32元，其中，流动资产25119元，固定资产5566239.74元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少675673043.8元，其中固定资产增加106777.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。