香格里拉市政务服务管理局2026年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市政务服务管理局负责贯彻落实党中央关于政务服务管理和公共资源交易工作的方针政策、决策部署及省委、州委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职能职责是：

1、贯彻执行中央、省、州、市有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规。

2、负责对全市行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3、牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导市政府各部门在市级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理。

4、负责市政务服务中心、市公共资源交易中心日常工作监督管理，规范其运行和服务；负责督促、指导市级政务服务中心、市公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

5、负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6、会同有关部门，根据有关法律法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

7、指导各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）的建设。

8、接受市政府及市级有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公共资源交易监督管理股、政务服务和信息技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。

2、政务服务改革深化与效率提升。

3、全面梳理政务服务事项清单。

4、聚焦主责主业，确保评标工作高效规范运行。

5、严把审核关口，政采云商品管理提质增效。

6、健全制度体系，初步建立联席会议机制。

7、深化专项行动，有序推进招投标领域整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

        2026年部门财务总收入7036072.84元，其中：一般公共预算7036072.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了175901.19元，上升2.56%，主要原因分析：上年度人员调整，调入1名工作人员；本年度的包干经费标准增加；本年度的单位取暖费用纳入预算。所以总体上部门的财务总收入比上年度上升了。

 （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7036072.84元，其中:本年收入7036072.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7036072.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了175901.19元，上升2.56%，主要原因分析：上年度人员调整，调入1名工作人员；本年度的包干经费标准增加；本年度的单位取暖费用纳入预算。所以总体上部门的财政拨款收入比上年度上升了。

四、预算单位支出情况

 2026年部门预算总支出7036072.84元。财政拨款安排支出7036072.84元，其中：基本支出6884072.84元，与上年对比增加了373901.19元，上升5.74%，主要原因分析：上年度因工作调整，调入1名工作人员，本年度的包干经费的标准增加；本年度的单位取暖费用纳入预算，所以导致基本支出总体上增加。项目支出152000.00元，与上年对比减少了198000.00元，下降56.57%，主要原因分析：本年度的项目经费由财政统一减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行5126800.28元，占比72.87%，主要用于政务服务管理局人员经费及日常公用经费支出。

2010305专项业务及机关事务管理150000.00元，2.13%，主要用于政务服务大厅日常办公开支，如：日常办公区域的维修维护、水电费、网络费、免费复印纸等的提供。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680658.08元，占比9.67%，主要用于养老保险单位部分缴纳。

2080599其他行政事业单位养老支出2400.00元，占比0.03%，主要用于退休人员公用经费。

2101101行政单位医疗156888.90元，占比2.23%，主要用于行政人员基本医疗保险单位部分缴纳。

2101102事业单位医疗155109.60元，占比2.20%，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助207954.20元，占比2.96%，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出15408.22元，占比0.22%，主要用于工伤保险、失业保险等的缴纳。

2210201住房公积金540853.56元，占比7.69%，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

财政拨款安排支出按照经济科目分类情况：

基本支出按照经济科目分类主要用于：30101基本工资1129596.00元，30102津贴补贴1751964.00元，30107绩效工资1382864.00元，30103奖金432449.00元，30239其他交通费用106950.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费680658.08元，30110职工基本医疗保险缴费311998.50元，30111公务员医疗补助缴费207954.20元，30112其他社会保障缴费32193.86元，30113住房公积金540853.56元，30201包干经费-办公费100245.00元，30227包干经费-委托业务费18000.00元，30211包干经费-差旅费30000.00元，30299其他商品和服务支出41500.00元，30228工会经费75446.64元，30208取暖费41400.00元。

项目支出按照经济科目分类主要用于：30201办公费12000.00元，30206电费40000.00元，30207邮电费70000.00元，30205水费10000.00元，30213维修（护）费20000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

香格里拉市政务服务管理2026年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市政务服务管理2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

香格里拉市政务服务管理2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额52000.00元，其中：政府采购货物预算52000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比，因公出国（境）费没有增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相比，公务接待费没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比，公务用车购置及运行维护费没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：政务大厅办公场地综合维护经费。

批复文件：香财行〔2026〕1号。

项目金额：150000.00元。

预算绩效目标设定：

1、优化服务流程，提升服务水平；推进数字化建设，提升网办水平；加强窗口人员培训，提升服务质量；完善监督机制，提升群众满意度 。

2、政务大厅进驻常驻部门19个，按周轮班式进驻5个、11个授权部门。进驻人员110人（其中窗口工作人员87人；政务局本单位职工23人）

3、政务大厅提供饮水机18个，提供12把免费雨伞，提供2个免费药箱，提供1把轮椅，一个自助区，两个休息区，提供1个母婴室，义务值班人53人次，免费提供复印服务。

（二）项目运用结果：

1、政务服务标准化、规范化、便利化推进

1.线下“综窗”改革与集中办理落实。

2.线上“一网通办”能力提升。

3.开展政务兜底暖心服务。

2、政务服务改革深化与效率提升

1.推进“跨省通办”与“省内通办”。

2.积极推进“高效办成一件事”，服务效能大幅提升。

3.持续提升政务服务评价工作。

3、全面梳理政务服务事项清单工作

1.梳理政务服务事项负面清单。

2.持续推进行政许可标准化规范化便利化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市政务服务管理局2026年机关运行经费安排413541.64元，与上年对比增加了84496.52元，增长25.68%，主要原因分析：本年度的包干经费标准提升；本年度将取暖费纳入预算；本年度因人员增加，车改补贴也增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

  香格里拉市政务服务管理局2026年委托业务费安排18000元，与上年对比没有变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额664189.52元，其中，流动资产11493.73元，固定资产652695.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少181648.26元，其中固定资产减少183661.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产负债表数。

香格里拉市政务服务管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务大厅办公场地综合维护经费

二、立项依据

《省政府秘书长李邑飞在投资项目在线审批监管平台和投资审批中介超市建设工作专题会议上的讲话精神》、《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）、《云南省人民政府办公厅关于印发2017年推进“互联网 ＋ 政务服务”工作任务分解表的通知》（云政办函〔2017〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）、《云南省投资审批服务中心管理办公室关于印发云南省政务服务实体大厅智能化设备配置参考目录清单的通知》（云投审发〔2017〕7号）、《云南省人民政府关于印发云南省2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点的通知》（云政办发〔2023〕18号）。

三、项目实施单位

单位名称：香格里拉市政务服务管理局

组织机构代码：11533421770451641G

地址：香格里拉市行政中心5号楼

联系电话：0887-8289600

法人代表：彭松海

经费来源：财政拨款

单位概况：香格里拉市政务服务管理局是香格里拉市人民政府工作部门，为正科级，加挂香格里拉市行政审批局、香格里拉市公共资源交易管理局牌子。香格里拉市政务服务管理局有3个内设机构：办公室（负责机关日常运转工作，承担全局综合性行政工作；负责局机关文秘、会议、宣传、保密、机要、安全、档案、印章和规章建设等行政事务工作；负责局机关和所属事业单位党务、干部人事管理和群团工作；负责局机关和所属事业单位财务和固定资产管理；负责日常工作信息的统计汇总；负责局机关及所属部门行政事务的督办）、政务服务和信息技术股（承担牵头推进全市深化"放管服"改革，行政审批制度改革等工作；统筹推进政务服务年度工作及目标，按要求编制梳理和公布市级部门权责清单，行政许可事项清单，政务服务中心进驻事项负面清单等各种清单，确保政务服务工作高效运转，督促，指导，协调市级各部门在市级政务服务中心设置窗口，并实现人员、事项的"应进必进"；负责市政务服务中心标准化规范化便利化建设的调研规划工作，推进政务服务中心派驻机构建设，提高行政效能，提升服务质量；负责拟订推动政务服务高效运行的有关制度和规范性文件；负责政务服务领域的优化营商环境工作，督促处理政务服务的投诉案件；贯彻落实国务院及省委省政府、州委州政府推进“互联网+政务服务”决策部署，推广使用政务服务平台）、公共资源交易监督管理股（负责市级公共资源交易中心日常监督管理工作，组织开展公共资源各类招投标活动的监督管理并检查和指导市内公共资源交易各类交易活动依照有关法律，法规及制度的贯彻执行情况，贯彻落实相应的政策法规及规章制度；协助发展改革部门和各行业主管部门调查处理转送公共资源交易的各类投诉问题；对市级公共资源交易开评标秩序进行日常巡检；负责加强与上级发改部门的沟通协调，贯彻落实好公共资源交易领域的政策法规）。

四、项目基本概况

根据《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕11号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）等文件要求，经人民政府同意将行政中心5号楼作为香格里拉市政务服务管理局一局两中心的办公场所，5号楼一共三层：一楼是政务中心大厅办公场所、二楼是交易中心办公场所、三楼是政务局办公场所，其中政务中心大厅使用面积为835.7平方米。根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》，2019年6月30日前必须县级以上政府实体大厅使用面积不低于3000平方米，2019年改造扩建政务中心办公场所，将原来的二楼改造成政务中心大厅，并与州局共用公共资源交易中心办公场地，使大厅面积达到了3020.3平方米，保障了18个部门的入驻，确保真正实现集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务和公共资源交易平台。

以上目标的实现及入驻大厅工作人员的办公费、水费、电费、网络通讯费；大厅基础设施的维修维护费；便民利民服务站的日常维护及耗材，均需要本单位管理实施。

五、项目实施内容

（一）政务服务标准化、规范化、便利化推进

1、落实线下“综窗”改革与集中办理。

2、提升线上“一网通办”能力。

3、开展政务兜底暖心服务。

（二）政务服务改革深化与效率提升

1、推进“跨省通办”与“省内通办”。

2、积极推进“高效办成一件事”，大幅提升服务效能。

（三）全面梳理政务服务事项清单工作

1、梳理政务服务事项负面清单。

2、持续推进行政许可标准化规范化便利化。

六、资金安排情况

政务大厅饮用水成本、日常生活用水、用电成本、大厅维修维护费、电信网络服务成本等费用不超过15万元。

七、项目实施计划

按照需求及时采买办公耗材；按照机关事务管理局通知时间及时结算水电费；按照电信服务要求，每月初及时结算上月的座机通讯费，在年中结算一年的网络服务费；按照需求进行大厅基础设施检查并及时进行维修维护。

八、项目实施成效

（一）政务服务标准化、规范化、便利化推进

1、线下“综窗”改革与集中办理落实。以“线上全部上网、线下全部进厅”为目标，依托云南省政务服务平台和香格里拉市政务服务大厅，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，实现企业和群众“线上一网通、线下进一门、现场一窗办”；按“应进必进、进必授权”原则配置综合与专业服务窗口，推进便民服务事项集中办理。

2、线上“一网通办”能力提升

1.构建“牵头负责，部门协调，分块推进”工作机制，积极推进市、乡、村三级云南省政务服务一体化平台应用工作，市级各部门政务服务事项可通过香格里拉市人民政府门户网站、云南省政务服务外网进入办事入口；按照“五级十二同”标准，组织市级30个部门和11个乡镇工作人员完善本部门实施清单。

2. 以优化营商环境为导向，推进“一网通办”落细落实，通过材料精简、流程优化、时限缩减提升办事效率，实现事项网上可办、流程统一、线上线下融合、评价监督闭环、数据共享支撑，达成“让数据多跑腿，让群众少跑路”的目标。

3.强化线上操作能力建设。组织政务服务大厅窗口工作人员参加派驻单位业务培训、参与轮岗锻炼；在政务大厅设政务服务综合服务窗口，专人指导答疑，提升平台操作熟练度与网上申报件预审、受理效率，缩短办结时间。

3、开展政务兜底暖心服务

1.明确政务大厅“政府服务‘总客服’、为民服务‘主窗口’、为企办事‘店小二’”定位，创新推出“三进”（进社区、进家庭、进企业）上门服务，设移动窗口为独居老人、留守儿童、老弱病残孕等特殊群体提供上门帮办服务，实现从“群众找服务”到“服务找群众”转变。牢固树立“为民服务没有完成时，只有进行时”的理念。中心全体工作人员变“准点下班”为“办完下班”，积极开展提前服务、延时服务，确保窗口办事不断档、优质服务不缺位。

2.组建由政务服务中心办公室工作人员及大厅窗口工作人员构成的感党恩志愿服务队，为不熟悉办事流程或有特殊需求的群众、企业提供全程指导和代办服务（含解答咨询、协助准备材料、代为办理手续），帮助解决实际困难，提升政务服务温度。

（二）政务服务改革深化与效率提升

1、推进“跨省通办”与“省内通办”。坚持“以‘全市通办’促‘省内通办’，以‘全市通办’‘省内通办’促‘跨省通办’”思路，推动更多事项“全程网办”，推行“异地受理、无差别办理”服务，加快推进“城乡居民养老保险参保登记”等22项政务服务事项“跨省通办”。

2、积极推进“高效办成一件事”，服务效能大幅提升。

1.积极推广“一网通办”“一窗受理”等办理模式。线上依托政务服务平台，实现事项的网上申请、受理、审批、办结等全流程网上办理，线下在政务服务大厅设置了2个“高效办成一件事”综合窗口，16个专窗（民政窗口、卫健窗口、发改窗口、公安窗口、人社窗口、就业窗口、不动产窗口、住房公积金窗口、住建窗口、残联窗口、医保2个窗口、市场监管4个窗口），并利用政务大厅宣传大屏、部门公众号及政务大厅办事窗口等多渠道广泛宣传“高效办成一件事”的政策和服务，提高群众的知晓度。

2.积极推动“一件事一次办”，重构跨部门办理业务流程，优化前后置环节，实现“多表合一、一表申请”“一套材料、一次提交”，设立“一件事一次办”综合受理窗口，实行多个事项一次性告知制度。

3.持续提升政务服务评价工作

（1）持续推进现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”工作。建立健全“差评”问题和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，推进评价和回复公开。

（2）畅通线下投诉渠道。通过投诉二维码、投诉电话、意见箱等方式完善投诉渠道；设立导办台受理群众投诉，并安排专人负责办理；设立专门的投诉登记簿，及时接待处理投诉。

（3）做好全市营商环境投诉件处理。

（三）全面梳理政务服务事项清单工作

1、梳理政务服务事项负面清单。根据《云南省人民政府办公厅关于公布云南省州市级和县级政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）的通知》（〔2025〕39号）要求，立即梳理《香格里拉市政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）》，先后两次征求市级各相关部门意见建议，共梳理出香格里拉市负面清单78项。市人民政府办公室于2025年12月26日向各乡镇人民政府和市级各有关部门印发《香格里拉市人民政府关于公布〈香格里拉市市级政务中心进驻事项负面清单〉的通知》（香政办发〔2025〕80号）。

2、持续推进行政许可标准化规范化便利化。根据《云南省人民政府办公厅关于公布《云南省行政许可事项清单（2025年版）》的通知》（云政办发〔2025〕40号）要求，先后两次征求市级各相关部门及11个乡镇意见建议，并将市级各部门、各乡镇意见建议汇总反馈至迪庆州政务服务管理局，同时按照文件要求梳理香格里拉市行政许可事项清单（2025年版）236项。市人民政府办公室于2025年12月26日向各乡镇人民政府和市级各有关部门印发《香格里拉市人民政府关于公布〈香格里拉市行政许可事项清单（2025年版）〉的通知》（香政办发〔2025〕81号）。

九、项目绩效目标表

  项目绩效目标表见附件：重点项目绩效目标表。