香格里拉市工商业联合会2026年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市工商业联合会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及光彩促进办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市工商联（总商会）认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，在市委市政府的坚强领导和州工商联、市委统战部的有力指导下，紧扣党中央国务院的新部署新要求、民营经济发展面临的新形势新挑战、民营经济人士思想状况的新动向新特点，忠诚履职、积极作为，努力推动“两个健康”工作水平再上新台阶，为建设团结和谐富裕文明美丽幸福的香格里拉做出了积极贡献。

突出党建核心引领作用，压紧压实全面从严治党主体责任。锚定工作目标,推动责任落地见效。始终把党的政治建设摆在首位，切实扛起全面从严治党主体责任。按期召开专题会议研究部署党建、意识形态工作各2次。常态化开展党建督促指导，不定期深入下属“两新”党支部开展党建工作督促指导累计12次。党组书记赴挂包点东旺乡上游村调研党建工作2次，专题听取驻村工作队员履职情况和班子成员落实“一岗双责”工作汇报各1次。同时，建立非公党建指导员制度，择优选派5名党员干部下沉“两新”党支部担任党建指导员，实现选派工作全覆盖，持续提升“两新”组织党建工作规范化水平和服务发展能力，逐步构建起党组书记带头抓、党组成员分工抓、全体党员共同抓的党建工作责任体系。深化理论武装，铸牢思想根基。组织全体干部职工深入学习党的二十大及二十届三中、四中全会精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，精准把握总书记关于民营经济工作的重要指示批示精神、在民营企业座谈会上的重要讲话精神，全面贯彻中央、省、州、市重大方针政策和决策部署。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态“三审制度”。年内组织召开党组理论学习中心组学习8次，开展交流研讨4次，干部职工集中学习达17次，切实以理论学习凝聚思想共识、提升履职能力。扛牢主体责任，深化党风廉政建设。始终把党风廉政建设作为管党治党重要任务，以责任落实为核心、制度执行为保障、风险防控为重点，持续筑牢廉洁自律防线。压实责任传导，专题召开党风廉政建设工作部署会2次，细化责任分工，明确工作举措，推动主体责任层层落实到位。针对上年度党风廉政建设考核反馈的2个问题，建立清单化整改台账，制定针对性整改措施，从严从实完成全部问题整改，确保整改见底见效；强化日常监督提醒，常态化开展廉政主体责任谈话14人次，针对党员干部和公职人员违规饮酒问题开展专项纠治谈话5人次；紧盯节假日等关键节点，组织节前廉政提醒谈话3次，严明纪律要求，严防“节日腐败”滋生。严格制度刚性执行，坚决落实民主集中制，将“三重一大”事项纳入党组会议集体研究，全年召开党组会议9次，确保决策科学规范、公开透明；严格执行财经纪律、个人重大事项报告、婚丧喜庆事宜报备等制度，年内干部职工办理丧事事宜1起，均按规定完成报备，未发生违规违纪情形；从严管控“三公”经费使用，坚决杜绝铺张浪费。厚植廉洁营商生态，聚焦民营经济健康发展，积极引导会员企业树立廉洁经营、诚信守法理念，组织101家企业签订《守法诚信合规经营承诺书》；扎实开展廉政风险防控排查1次，全面梳理业务关键环节风险点，建立清单化管理机制并制定针对性防控措施，从源头上防范廉政风险。学深悟细从严整改，推动学教走深走实。及时召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会1次，扎实推进各项学习教育举措，举办读书班1次，组织干部职工集中学习6次、交流研讨2场次，观看警示教育片并学习违反中央八项规定精神典型案例5次，党组书记讲授专题党课1次，严格对照相关问题清单，班子及班子成员共查摆出17条问题并已完成整改销号；同步开展党员干部和公职人员违规饮酒问题集中纠治，组织谈心谈话4人次，以严实举措推动作风建设走深走实。注重固本培元，规范党的组织生活。成立香格里拉市工商联非公经济行业党委，严格按照《中国共产党基层组织选举工作条例》，圆满完成党委委员及书记、副书记选举任务，构建起党建引领非公经济领域团结奋进的工作新格局。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织生活制度，党支部书记讲授党课4次。与群团各部门开展联建共建活动8次，推动党建工作与群团工作深度融合、互促共进。扎实推进民生关怀工作，对上游村困难党员和群众开展走访慰问2次，累计发放慰问金及物资价值2940.00元。组织党员签订《维护国家安全和不信仰宗教承诺书》各6份，实现问题“零”报告。规范党务公开工作流程，提升党务工作规范化水平。按时足额交纳党费，实现应缴尽缴。及时足额下拨非公党建工作经费、支部书记工作补助经费、党员教育培训费11.66万元。组织29名党员、发展对象、入党积极分子参加市级“万名党员进党校”培训，切实提升党员政治素养和履职能力。

坚持政治引领，提升民营经济人士整体素质。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委、州委、市委决策部署，认真落实《中华人民共和国民营经济促进法》《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单》，引导民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步坚定发展的决心与跟党走的信念，共开展民营经济人士理想信念教育11次326人次，积极宣传党的二十届四中全会精神4次70人次。组织民营经济人士向人大提交建议2件、政协提交提案14件，10名企业家参与“十五五”规划建议征求意见座谈会。推进民族团结进步进企业活动，1家会员企业和1名企业家获得州级民族团结进步表彰。协调干部职工、民营经济人士参加省联、州委统战部、州工商联、市委组织部组织的各类培训活动12次55人次。

注重提升服务，切实发挥工商联职能作用。搭建政企交流平台，助推校企深度合作。推动1家企业加入香格里拉市域产教联合体成员，初步实现了“校培企用”共赢局面。构建“政策引导—企业参与—院校对接”的闭环服务体系，组织会员企业参加高校毕业生就业专场招聘会，671名学生参与洽谈，43人达成初步就业意向。搭建金融服务平台，促进政银企对接。主动对接迪庆农村商业银行香格里拉支行、农行香格里拉支行开展惠企政策咨询座会1次，金融政策宣传5次。积极做好政策惠企、融资惠企、税费惠企等功能性服务，有序开展贷免扶补小额贷款工作，完成26家企业贷免扶补小额贷款审核工作，发放贷款750.00万元，助力企业纾困解难。搭建法律服务平台，提升企业法治能力。依托国家宪法日、全民国家安全教育日开展法律法规宣传活动3次，《中华人民共和国民营经济促进法》宣讲1次。联合市检察院等部门开展“送法进企业”25次249人次。法治化营商环境调研1次。搭建信息服务平台，广泛联系企业。依托微信公众号和微信群等平台，及时发布和解读民营经济领域相关政策、融资、人才招聘及各类活动信息。年初以来共推送各类信息255余条，有效实现了资源共享。有序做好季度民营企业运行状况调查和“数字工商联”以及民营企业评议政府工作等问卷调查，完成调查问卷315份。增强工作主动性，深入走访调研民营企业、基层党组织25家，联合联合市科协开展科普进企业活动，着力构建科技创新平台，助力企业发展壮大。凝聚民企力量，践行社会责任。积极引导民营企业参与光彩和公益慈善事业，践行企业家精神，向困难学生、特殊人群捐赠资金物资共计47.31万元，这些举措彰显了民营企业家的责任担当，弘扬了社会正能量。积极对接州光彩促进会，争取“光彩助学金”支持，为8名贫困大学生发放助学金5000.00元/人，共计4.00万元，切实缓解学生就学经济压力。同步争取到省州光彩专项经费4.00万元，开展光彩抗洪捐赠活动，向15户受灾企业、群众（每户2000.00元）及三坝乡白水台小学（1.00万元）落实捐赠慰问，凝聚社会力量助力灾后重建。积极发展团体会员，稳步壮大队伍。主动对接市工信局、市文旅局开展行业部门管辖内的民营企业信息收集专项工作，进一步摸清行业底数，整合服务资源，严格按照“三强一好”标准，把一批创新创业、依法经营、诚实守信、勇于担当、回报社会的民营企业吸纳进工商联队伍，吸收7家民营企业进入工商联队伍。

加强自身建设，努力服务工作大局。一是认真落实市委市政府相关要求，抽调2名干部职工开展龙盘水电站移民搬迁前期挂包工作。赴东旺乡云登寺走访慰问挂包僧侣2名，先后开展慰问走访活动2次，切实加强联系沟通。结对帮扶未成年人学生1名，常态化开展关心关爱帮扶工作。二是主动接受审计部门的审计监督，认真开展审计反馈问题整改，对指出的3类问题照单全收，第一时间启动整改程序。通过建立“问题—措施—责任—时限”整改台账并实行销号管理，目前，审计反馈的3类问题已全部完成阶段性整改。同时，以审计为契机，进一步完善内部管理制度，扎实开展资产清查，8项闲置资产总价值2.72万元做下账处置，更新资产卡片44项，做到卡片与实物相符。三是组织召开三届四次执委会，围绕核心工作精准部署、明确路径，高效审议关键议题、敲定重点举措，为后续各项工作的有序推进奠定了坚实基础，更凝聚起同心致远、砥砺奋进的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2302813.30元，其中：一般公共预算2302813.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少419077.45元，主要原因分析为人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2302813.30元，其中:本年收入2302813.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2302813.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少419077.45元，主要原因分析为人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2302813.30元。财政拨款安排支出2302813.30元，其中：基本支出2058873.30元，与上年对比减少383017.45元，主要原因分析为人员减少；项目支出243940.00元，与上年对比减少36060.00元，主要原因分析为财政要求缩减工商联综合办公经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1778590.88元，社会保障和就业支出201589.44元、卫生健康支出162875.90元、住房保障支出159575.08元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度香格里拉市工商业联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2026年度香格里拉市工商业联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度香格里拉市工商业联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5395.00元，其中：政府采购货物预算5395.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加3000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加00.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工商业联合会2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加3000.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因是年度工作计划安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：香格里拉市“两新”党组织工作经费。

2、批复文件：香财行[2026]1号

3、金额：121940.00元。

4、绩效目标：发挥“两新”党组织战斗堡垒作用，保障香格里拉市工商业联合会非公经济行业委员会正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2026年机关运行经费安排130482.68元，与上年对比减少48046.24元，主要原因分析是由于财政统一下调包干经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025 年12月31日，香格里拉市工商业联合会资产总额113019.65元，其中，流动资产75268.13元，固定资产37176.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加37237.16元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。