香格里拉市搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全市移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委、市政府的领导下和上级主管部门的指导下，做好我市大中型工程项目的移民安置工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

所属单位1个，分别是：香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（三）重点工作概述

（1）主要目标。落实推进2026年全市移民后扶项目建设工作；加快水库库区和移民安置区发展，提高库区和移民安置区移民群众的生活水平，推动移民后期扶持事业又好又快发展，确保移民“搬得出、稳得住，能发展、会致富”。

（2）重点工作安排。推进全市大中型水利水电站后期扶持项目建设。

（3）落实2026年移民后扶人口动态管理核减工作。

（4）按季度完成移民长效补偿及后期扶持资金的发放工作。

（5）严格按照州搬迁安置办的安排部署，对照既定目标任务，加强组织领导，明确职责任务，倒排工期，统筹推进，高标准高质量高效率推进各项工作完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有33人（含提前退休5人），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8804834.59元，其中：一般公共预算8804834.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4871793.83元对比增加了3933040.76元，主要原因分析：2026年职工较上年增加15人且职工工资较上年有所提高，工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8804834.59元，其中:本年收入8804834.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8804834.59元元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4871793.83元对比增加了3933040.76元，主要原因分析：2026年职工较上年增加15人且职工工资较上年有所提高，工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8804834.59元。财政拨款安排支出8804834.59元，其中：基本支出8492834.59元，与上年4741793.83对比增加了3751040.76元，主要原因分析：2026年职工较上年增加15人且职工工资较上年有所提高，工资预算增加。；项目支出312000元，与上年120000.00对比增加了192000元，主要原因分析：应LP电站前期工作有序开展，我单位工作经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010305事业运行支出6659735.43元，主要用于人员工资、工会费、包干公务费支出及项目支出（移民工作经费）。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出843210.14元，主要用于上缴养老保险社会保障缴费。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2100.00元，主要用于离退休人员公用经费。

4、2101101行政单位医疗187597.08元，主要用于上缴行政人员医疗费、生育保险及体检费支出。

5、2101102事业单位医疗199133.10元，主要用于上缴事业人员医疗费、生育保险及体检费支出。

6、2101103公务员医疗补助224319.10元，主要用于上缴行政事业单位公务员医疗补助支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出19372.13元，主要用于上缴行政事业单位其他行政单位医疗支出。

8、2210201住房公积金669367.61元，主要用于上缴住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市搬迁安置办公室2026年无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额111860.00元，其中：政府采购货物预算75860.00元、政府采购服务预算36000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年26900.00增加11100.00元，增长41.26%，具体变动情况如下：LP电站前期工作稳步推进，我单位公车下乡次数大幅增加，故油费及维修费增加。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为38000.00元，较上年26900.00增加11100.00元，增长41.26%%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38000.00元，较上年26900.00增加11100.00元，增长41.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因分析：LP电站前期工作稳步推进，我单位公车下乡次数大幅增加，故油费及维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“乡村振兴积分超市”帮扶经费

根据香农办发（2024）5号文挂包单位每年给予挂包村 1 万元以上的资金或物资支持，小中甸镇将摸清全镇底数，统一开展。筹措资金，规范管理监督，提高积分超市运维推广的质量。对全镇所有行政村进行全覆盖，不断提升乡村治理水平，积极推进乡风文明。

（二）香格里拉市直机关事业单位党支部工作经费

目标1：加强资金监管，专款专用，严禁挤占，截留、挪用，确保资金安全。

目标2：抓紧组织项目实施，加快预算执行进度，尽快形成更多的实物工作量，切实提高财政资金使用效益。

目标3：完成党建工作。                     

（三）移民工作经费专项资金

目标1：加强资金监管，专款专用，严禁挤占，截留、挪用，确保资金安全。

目标2：抓紧组织项目实施，加快预算执行进度，尽快形成更多的实物工作量，切实提高财政资金使用效益。

目标3：完成梨园电站、小中甸水库、阿海电站、曲学河电站移民人口核定、移民后期扶持项目实施及移民安置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排507145.65元，与上年250264.43元对比增加了256881.22元，主要原因分析：2026年我单位职工较上年增加15人，职工工资五险及包干经费增加；自动测算增加了取暖费指标。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排117600.00元，与上年20000.00对比增加了97600.00，主要原因分析：2026年我单位需修订内控制度及进行内部审计。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额42713458.49元，其中，流动资产3896293.14元，固定资产887602.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程37929563.21元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37252077.33元，其中固定资产增加317655.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。