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 香格里拉市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

香格里拉市科学技术协会属于全额拨款参照公务员管理单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位.

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制数有6名，其中参照公务员管理3名、工勤1名、事业管理岗编制2名。2024年末实有在职年未在职实有人数6人。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：（1）综合办负责处理日常事务，负责本单位相关政务，事务和行政后勤管理工作。（2）科学技术普及办：负责科普网络建设，利用各种传播媒体广泛宣传普及科学思想，科学知识，开展各类实用技术培训。（3）农函大辅导室：负责协调指导市级农村专业协会管理工作，招收农函大学员。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

一是紧扣铸牢中华民族共同体意识，着力建设团结和谐香格里拉，始终把维护稳定作为头等大事，抓好抓实。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，践行《云南省科学技术普及工作条例》，开展了云南科普高原行“科普六进”系列活动以及“四送一创”科普宣传活动，联合党校、医院、卫健、反邪教协会等部门到各乡镇开展科普宣传活动2期12场，1200余名群众及150余名松赞林寺和云登寺的僧侣参加活动，发放各类宣传册及宣传物资1200余份，反分裂反邪教的思想意识得到进一步提升；积极健康的生活方式得到进一步普及；增进了干部群众的“五个认同”和中华民族自豪感、荣誉感，“科普进寺院”品牌活动得到省、州科协的肯定。2024年7月，云南省科普专家团队免费义诊活动在我市举行，来自云南中医药协会、云南省中医院、延安医院、昆明儿童医院、云南省彩超协会、云南省肿瘤医院等的21名专家进驻香格里拉开展为期1周的免费义诊活动，为各乡（镇）1400余名群众及松赞林寺100余名僧众进行体检并发放各类物资及宣传册，进一步提升了广大人民群众防范化解各种高原病的科学素质。

二是积极推进种养殖技术培训，助力香格里拉高质量发展。依托农函大培训平台，积极开展种养殖技术培训。截至目前，邀请州内科技工作者到金江、上江、东旺、格咱、五境等乡镇开展了生猪养殖、葡萄种植、木香种植、种桑养殖等科目培训2期，600余人参加培训，开展野生菌种植培训4期，1400余名群众参与；开展花椒种植培训2期，200余名群众参与；；全年共开展各类培训9期，直接参与人数达到2300人，全年目标要求顺利完成，为乡村振兴和产业发展培育了一批技术能手。积极向省、州科协争取资金100余万元用于公民科学素质提升和科普示范。目前各项工作顺利推进，科技在助力乡村振兴工作中的底色更加鲜明，作用更加凸显。

三是贯彻“两山理论”，着力建设美丽平安香格里拉。科协始终秉持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，确保世界的“香格里拉”生态美、城市美、乡村美、环境美、山水美。积极配合“绿美香格里拉”三年行动以及“百万林”工程行动，开展了2024年春季、秋季植树活动；创新工作方式，开展了林下食用菌培植实验工作。在上江乡开展了1期林下大盖球菇种植培训；在格咱乡开辟了1块林下赤松茸种植实验基地，目前菌种发育良好，目前实验基本成功，将有利于打破传统的采摘模式，绿色可持续发展的生产方式将得到普及；尤其是2024年11月，云南省科协科普团队到格咱乡开展松茸资源保护及采集培训，100余名群众参与，松茸资源的保护、可持续发展理念深入人心；同时常态化开展“爱国卫生”运动，让讲卫生的生活习惯得到普及。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2024年度收入合计2505075.74元。其中：财政拨款收入2458075.74元，占总收入的98.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入47000.00元，占总收入的1.88%。

与上年相比，收入合计减少1452998.03元，下降36.71%。其中：财政拨款收入减少1492998.03元，下降37.79%，主要原因是：本年度部分上级下达的项目经费未到位；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40000.00元，增长571.43%。主要原因是：本年度收到香财教〔2024〕Z号调查站点2024年工作运行补助经费5000.00元、香财教〔2024〕1号机关党建工作经费2000.00元及香格里拉市财政局香财办发〔2024〕17号文下拨办公经费40000.00元。

二、支出决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2024年度支出合计2501608.00元。其中：基本支出1905599.03元，占总支出的76.17％；项目支出596008.97元，占总支出的23.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1449472.97元，下降36.69%。其中：基本支出减少98678.65元，下降4.92%，主要原因是：一名职工离休转退休，工资由养老保险基金发放；项目支出减少1350794.32元，下降69.39%；主要原因是：部分上级下达的项目经费为到位，未产生支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市科学技术协会机构正常运转的日常支出1905303.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1803771.02元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101532.52元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596008.97元。其中：无基本建设类项目支出。

香财教〔2024〕1号香格里拉市科学技术协会党建经费643.80元，主要用于香格里拉市科学技术协会党建工作支出；

香财教〔2024〕1号公民科学素质提升项目经费90600.00元，主要用于香格里拉市科学技术协会公民科学素质提升项目科普活动，农函大培训等相关支出；

香财教〔2024〕1号市级科学技术普及支出项目专项资金238272.20元，主要用于香格里拉市科学技术协会市级科学技术普及支出项目科普活动，农函大培训等相关支出；

香财教〔2024〕1号基层科协组织力3+1建设专项资金14000元，主要用于香格里拉市科学技术协会基层科协组织力3+1建设项目科普活动，农函大培训等相关支出；

香财教〔2024〕Z号调查站点专项经费90600.00元，主要用于香格里拉市科学技术协会调查站点科普活动相关支出；

香财办发〔2024〕17号香格里拉市科学技术协会办公经费90600.00元，主要用于香格里拉市科学技术协会日常办公相关支出；

香财教〔2024〕33号2024年州级科普专项资金90600.00元，主要用于香格里拉市科学技术协会州级科普项目相关支出；

香财教〔2024〕56号2024年科普专项省对下转移支付（第一批）资金90600.00元，主要用于香格里拉市科学技术协会科普专项省对下转移支付（第一批）科普项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2458075.74元,占本年支出合计的98.12%。与上年相比减少1492998.03元，下降37.79%，完成年初预算的106.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

5.教育支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

6.科学技术支出1971593.72元，占本年支出合计的80.55%。完成年初预算的100%，主要用于保障机构正常运转的日常支出以及专项业务活动支出。

7.文化旅游体育与传媒无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出181159.20元，占本年支出合计的7.37%。完成年初预算的97.45%。主要用于缴纳职工社保单位部分。

9.卫生健康支出169802.98元，占本年支出合计的6.91%。完成年初预算的91.35%，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

19.住房保障（类）135519.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。完成年初预算的92.40%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22490.00元，决算为16426.40元，完成年初预算的73.04%；支出决算较上年减少5507.06元，下降25.11%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16426.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.04%，完成年初预算的82.13%，造成预决算差异的主要原因是根据中央八项规定，严控“三公”经费；公务接待费支出年初预算为2490.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，造成预决算差异的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5507.06元，下降25.11%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22490.00元，支出决算为16426.40元，完成年初预算的73.04%，支出决算较上年减少5507.06元，下降25.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16426.40元，完成年初预算的82.13%；公务接待费支出年初预算为2490.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5507.06元，下降25.11%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车联合行动、四送一创下乡、科普活动开展以及农函大培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市科学技术协会2024年机关运行经费支出101532.52元，比上年减少6839.35元，下降6.31%,主要原因是主要原因是本年度科普讲座开展次数减少。部门机关运行经费主要用于香格里拉市科学技术协会第一次代表大会会议召开。

国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市科学技术协会资产总额556694.69元，其中，流动资产28430.55元，固定资产528264.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84500.86元，其中固定资产增加74718.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32365.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32365.40元。授予中小企业合同金额2950.00元，其中：授予小微企业合同金额2950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政和非本级财政拨款。、

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（3）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

5.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53340100273101111