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 香格里拉市格咱乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 

第一部分

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责格咱乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。四中心：党群服务中心、民族团结进步服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。所属单位9个，分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办

4.基层治理办

5.扶贫开发办

6.党群服务中心

7.民族团结进步服务中心

8.农业农村发展服务中心

9.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即香格里拉市格咱乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入香格里拉市格咱乡人民政府2024年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位9个单位未独立核算合并在香格里拉市格咱乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休5人，退休14人）。年末遗属12人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2.搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3.改善民计民生，全面提升幸福指数。

4.抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5.精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现全面脱贫。

6.加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市格咱乡人民政府2024年度收入合计33652569.55元。其中：财政拨款收入33524382.55元，占总收入的99.62%；其他收入128187元，占总收入的0.38%。无上级补助收入。无事业收入。无经营收入。无附属事业单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加625945.72元，增长1.89%。其中：财政拨款收入增加628109.38元，增长1.91%；其他收入减少2163元，下降1.66%。主要原因是我单位职工人员增加，人员工资类财政收入有所增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市格咱乡人民政府2024年度支出合计33652569.55元。其中：基本支出21705912.3元，占总支出的64.5％；项目支出11946657.25元，占总支出的35.5％；无上缴上级支出。无经营支。无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3922357.98元，下降10.44%。其中：基本支出增加364442.32元，增长1.71%；项目支出减少4286800.3元，下降26.41%。主要原因是今年我乡项目数量较往年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市格咱乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21705912.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19567018.32元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2138893.98元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市格咱乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11946657.25元。其中：基本建设类项目支出7750725.13元。具体项目为：

香财预〔2024〕1号迪庆州人大常委会进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设资金，项目经费60000元，主要用于我乡人大活动阵地规范化建设。

香财预〔2024〕89号安排香格里拉市翁赞拉种植农民专业合作社厂房扩建资金，项目经费50000元，主要用于翁赞拉种植农民专业合作社厂房扩建。

香财预〔2024〕Z号基层治理办采购追加资金，项目经费7880元，主要用于我乡基层治理办采购。

香财预〔2024〕Z号基层治理办购买设备资金，项目经费67606元，主要用于我乡基层治理办采购。

香财预〔2024〕159号安排格咱乡人民政府公务用车购置经费，项目经费239800元，主要用于我乡公车购置。

香财预〔2024〕164号安排格咱乡人民政府工作经费，项目经费80000元，主要用于我乡政府日常办公支出。

香财预〔2024〕83号安排格咱乡人民政府办公楼宿舍修缮经费，项目经费700000元，主要用于我乡办公楼宿舍修缮。

香财预〔2024〕118号安排格咱乡人民政府办公大楼及干部职工宿舍维修的资金，项目经费50000元，主要用于我乡办公大楼及干部职工宿舍维修。

香财预〔2024〕Z号纪委办公室购买设备资金，项目经费11422元，主要用于我乡纪委办公室采购设备。

香财预〔2024〕102号安排格咱乡精神文明建设及新时代文明实践工作资金，项目经费93435.3元，主要用于我乡开展精神文明建设及新时代文明实践工作。

香财行〔2024〕25号下达2023年度州级常态化开展扫黑除恶专项斗争经费，项目经费100000元，主要用于我乡常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。

香财预〔2024〕156号安排格咱乡格咱村初古支部活动室修缮经费，项目经费30000元，主要用于格咱村初古支部活动室修缮。

香财行〔2024〕94号香格里拉市财政局下达2024年国防动员和后备力量建设，项目经费84000元，主要用于我乡2024年参军入伍奖励金发放。

香财教〔2024〕110号下达2024年国家通用语言文字普及提升项目专项资金，项目经费190820元，主要用于我乡各村普通话培训。

香财预〔2024〕Z号文化站采购资金，项目经费7999元，主要用于文化站设备采购。

香财教〔2024〕19号下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放经费，项目经费36012.5元，主要用于文化站日常免费开发办公以及水电费支出。

香财教〔2024〕25号下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省及州级配套（州级补助）专项资金，项目经费300元，主要用于文化站日常免费开发办公以及水电费支出。

香财教〔2024〕25号下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省及州级配套（县市级补助）专项资金，项目经费700元，主要用于文化站日常免费开发办公以及水电费支出。

香财教〔2024〕60号香格里拉市财政局下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，项目经费3987.5元，主要用于文化站日常免费开发办公以及水电费支出。

香财教〔2024〕25号下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省及州级配套（省级补助）专项资金，项目经费6151.97元，主要用于文化站日常免费开发办公以及水电费支出。

香财教〔2024〕45号中央支持地方公共文化服务体系建设（格咱乡篮球场改造项目）资金，项目经费138598.49 元，主要用于格咱乡人民政府篮球场修缮改造。

香财预〔2024〕Z号便民服务中心采购资金，项目经费19980元，主要用于便民服务中心设备采购。

香财社〔2024〕101号下达2024年公共卫生服务项目中央结算补助资金，项目经费18000元，主要用于支付24年健康倡导员补助。

香财社〔2024〕30号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，项目经费10000元，主要用于支付23年医疗服务与保障能力提升补助。

香财社〔2024〕43号下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务建设部分）的资金，项目经费5000元，主要用于支付24年医疗服务与保障能力提升补助。

香财农〔2024〕10号下达2024（第一批产业帮扶资金）年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目经费399034.19元，主要用于格咱乡养殖基地建设、格咱乡农田水利基础建设等惠农产业项目支出。

香财农〔2024〕10号格咱乡翁水村民族团结进步示范村建设项目的资金，项目经费943414.89元，主要用于格咱乡翁水村民族团结进步示范村建设。

香财农〔2024〕10号下达2024（第一批产业帮扶资金）年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目经费5049940.56元，主要用于格咱乡养殖基地建设、格咱乡农田水利基础建设等惠农产业项目支出。

香财农〔2024〕10号格咱乡翁上村民族团结进步示范村建设项目的资金，项目经费934020.73元，主要用于格咱乡翁上村民族团结进步示范村建设。

香财农〔2024〕34号下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（产业帮扶奖补项目）资金，项目经费122900元，主要用于支付香格里拉市藏雄天成仑珠养殖科技有限公司生产奖补资金。

香财农〔2024〕2号2022年省级衔接资金涉农专项整合资金，项目经费，项目经费338374.95元，主要用于2022年产业基础设施等项目未付工程款和质保金支付。

香财农〔2024〕14号下达2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，项目经费15000元，主要用于我乡2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

香财农〔2024〕2号第一批产业帮扶专项资金，项目经费61346.56元，主要用于主要用于2022年产业基础设施等项目未付工程款和质保金支付。

香财农〔2024〕84号下达2024年第三批省级衔接资金，项目经费25092.03元，主要用于支付24年到户奖补。

香财农〔2024〕2号第三批产业帮扶资金，项目经费101469.08元，主要用于主要用于2022年产业基础设施等项目未付工程款和质保金支付。

香财农〔2024〕2号香格里拉市财政局香格里拉市农业农村局下达2022年省级衔接资金，项目资金240000元，主要用于主要用于2022年产业基础设施等项目未付工程款和质保金支付。

香财农〔2024〕2号收回并重新下达2022年部分产业帮扶专项资金，项目资金55714元，主要用于主要用于2022年产业基础设施等项目未付工程款和质保金支付。

香财预〔2024〕Z号防火办公室购买电脑的经费，项目经费13300元，主要用于我乡防火办公室购买电脑。

香财资环〔2024〕8号下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的资金，项目经费687989.57元，主要用于木鲁村地质灾害隐患治理项目建设。

香财资环〔2024〕2号下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）的资金，项目经费49586.58元，主要用于格咱乡浪都村水管修复建设。

香财资环〔2024〕2号下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）的资金，项目经费50000元，主要用于格咱乡浪都村水管修复建设。

香财预〔2024〕113号安排格咱乡设备采购资金，项目资金99260元，主要用于格咱乡人民政府办公设备采购。

香财预〔2024〕112号安排浪都村义瓦支部活动所建设项目资金，项目经费210556.35元，主要用于格咱乡浪都村义瓦支部活动所建设。

香财预〔2024〕1号格咱乡保运转工作经费，项目经费550000元，主要用于格咱乡人民政府日常办公运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出33524382.55元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加566517.38元，增长1.72%,完成年初预算的143.82%,主要原因是年中进行了其他预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

 1.一般公共服务（类）支出10661988.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.8%，完成年初预算的115.23%。主要用于乡政府日常运转办公开销及行政类人员日常工资奖金等支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出84000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于兵役征集的大学生入伍奖励支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出190820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于其他教育类的普通话培训支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出389467.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的194.94%。主要用于文化站日常免费开放办公、水电等运转费用以及人员工资支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出2053213.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的96.48%。主要用于我单位缴纳养老保险和职业年金等支出。造成预决算差异的原因是为确保预算充足，该类预算年初进行了适度调高。

9.卫生健康（类）支出3144871.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，完成年初预算的103.45%。主要用于我单位缴纳医疗保险、医疗补助、大病保险等支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14583798.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.5%，完成年初预算的200.25%。主要用我乡产业项目资金支出、事业单位人员工资福利支出和村委干部工资福利支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1318930.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的93.85%。主要用于我单位缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的原因是为确保预算充足，该类预算年初进行了适度调高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出787476.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，年初无此项预算。主要用于我乡自然灾害防治和恢复的支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

23.其他（类）支出309816.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92，年初无此项预算。主要用于办公其他经费支出。造成预决算差异的原因是年中进行了该类预算项目挂接，导致全年实际预算增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为296632.99元，完成年初预算的494.39%。支出决算较上年增加240347.14元，增长427.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为239800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.84%.；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为56832.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.16%，完成年初预算的94.72%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加239800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加547.14元，增长0.97%；公务接待费支出决算上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为296632.99元。支出决算较上年增加240347.14元，增长427.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为239800元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为56832.99元，完成年初预算的94.72%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2024年12月购置一辆新公务用车，价格为239800元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加239800元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加547.14元，增长0.97%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位于2024年12月购置一辆新公务用车，价格为239800元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.          安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.          购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于我单位职工出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

格咱乡人民政府2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府2024年机关运行经费支出2138893.98元，比上年减少11436.045元，下降0.53%,主要原因是2024年香格里拉市市进行了机构改革，我单位内的各下属单位经费都由部门进行统一支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行费主要用于日常办公运转费用，包括政府邮电费，差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市格咱乡人民政府资产总额91905547.57元，其中，流动资产37682862.63元，固定资产33420214.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产468969.22元（净值），其他资产20333501.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7046914.4元，其中固定资产增加1209675.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值569800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1859520.90元，其中：政府采购货物支出1859520.90元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1859520.90元，其中：授予小微企业合同金额1859520.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市格咱乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

监督索引号53340103001001111

123-2024年格咱乡人民政府决算附表.xls