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香格里拉市尼西乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3、改善民计民生，全面提升幸福指数。

4、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作。

6、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、就基层党建办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 民族团结进步服务中心

3. 农业农村发展服务中心

4. 综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市尼西乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府

纳入香格里拉市尼西乡人民政府2024年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位4个单位未独立核算，合并在香格里拉市尼西乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属10人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制5辆，在编实有车辆14辆，原因为公务员车改实行后，车辆编制数减少，但单位原有车辆无减少情况，故实有车辆编制数小于在编实有车辆数。

三、重点工作概述

一、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

二、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

三、改善民计民生，全面提升幸福指数。

四、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

五、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府2024年度收入合计41117984.52元。其中：财政拨款收入40935991.52元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入181993.00元，占总收入的0.44%。

与上年相比，收入合计减少3709643.81元，下降8.28%。其中：财政拨款收入减少2766393.81元，下降6.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少943250.00元，下降83.83%。主要原因本年度上级部门下发项目减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府2024年度支出合计41254524.52元。其中：基本支出18346644.84元，占总支出的44.47％；项目支出22907879.68元，占总支出的55.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3774559.31元，下降8.38%。其中：基本支出减少1032963.91元，下降5.33%；项目支出减少2741595.40元，下降10.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我乡项目建设资金投入较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18346644.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16194977.23元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2151667.61元，占基本支出的11.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22907879.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务项目支出9250033.74元，主要用于乡镇行政事务工作经费；文化旅游体育与传媒项目支出80000.00元，主要用于尼西情舞系列文化活动；社会保障和就业支出1653549.07元，主要用于临时救助；卫生健康支出1091958.17元，主要用于疫情防控、医疗保障、计划生育补助；农林水支出26830282.74元，主要用于农村道路建设、水利、防汛、抗旱等项目及农村产业发展项目专项帮扶补助；住房保障支出1073456.56元，主要用于退休人员住房补贴；灾害防治及应急管理支出110000元，主要用于中央自然灾害救灾及建设防火检查站和购买消防设备；其他支出517744.24元，主要用于专项彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出40477967.81元,占本年支出合计的98.12%。与上年相比减少2753586.45元，下降6.37%,完成年初预算的297.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出9250033.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.85%,完成年初预算的121.09%。主要用于乡镇行政事务工作经费；造成预决算差异的主要原因是我乡新招录人员及调出调进人员较多。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出261790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算。主要用于香财教〔2024〕110号2024年国家通用语言文字普及提升项目专项资金；造成预决算差异的主要原因是该资金为后续安排项目。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出147177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于尼西情舞系列文化活动、文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是该资金为后续安排项目。

8.社会保障和就业（类）支出1653549.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的181.94%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，办公费；造成预决算差异的主要原因是部分资金为后续项目安排。

9.卫生健康（类）支出1091958.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的162.67%。主要用于工资福利支出、防疫支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金为后续项目安排。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出26830282.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.28%,完成年初预算的718.68%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭对补助支出及基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金为后续项目安排。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出1073456.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的163.34%。主要用于工资福利支出；；造成预决算差异的主要原因是部分资金为后续项目安排。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于对个人和家庭对补助支出；造成预决算差异的主要原因是该资金为后续项目安排。

23.其他（类）支出59720.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是该资金为后续项目安排。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101900.00元，决算为61034.15元，完成年初预算的59.90%；支出决算较上年减少332162.47元，下降84.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为61034.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.03%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少245900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少86262.47元，下降58.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101900.00元，支出决算为61034.15元，完成年初预算的59.90%，支出决算较上年减少332162.47元，下降84.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为61034.15元，完成年初预算的61.03%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节俭，严控公车使用，故公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少245900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少86262.47元，下降58.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位厉行节俭，严控公车使用，故公务用车运行维护费减少；二是上年度我单位购置一辆公车，本年度未购置公车，故公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14.0辆。主要用于下乡扶贫及其他工作开展、到市里开会办事等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市尼西乡人民政府2024年机关运行经费支出916749.13元，比上年增加269588.41元，增长41.66%,主要原因是我单位新招录人员故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市尼西乡人民政府资产总额25158685.76元，其中，流动资产7591257.71元，固定资产9199964.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产842867.19元（净值），其他资产7524596.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7090215.56元，其中固定资产增加382765.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1384266.96元，其中：政府采购货物支出1384266.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1299051.40元，其中：授予小微企业合同金额1221929.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

监督索引号53340103000701111