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 香格里拉市应急管理局部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、执法大队、应急保障股、应急救援股、安监股、协调股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市应急管理局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个人，其他事业单位0个。即：香格里拉市应急管理局。

纳入香格里拉市应急管理局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）这一年，我们抓党建，聚合力推动党建和中心工作双提升。

2024年，市应急管理局始终把学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记重要指示批示精神作为政治要件和“第一议题”。一是扎实开展“三会一课”、主题党日等党内组织生活，开展主题党日12次，召开党员大会12次，民主评议党员1次，召开党委会议专题研究安全生产工作8次。二是持续推进巩固拓展主题教育工作，坚持边学习边实践边总结，把“当下改”与“长久立”相结合，持续巩固主题教育成效，紧紧围绕为民服务、高质量发展，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效，在为民服务中切实推动主题教育持续走深走实，进而形成推动高质量发展的强大合力。三是在“深学”“细悟”“做实”中推动党纪学习教育走深走实。党纪学习教育开展以来，市应急管理局将其作为重要政治任务抓紧抓实，率先从思想上固本培元，以党纪学习教育作为抓手，努力将党纪学习教育的实际成效转化为推动安全生产工作的磅礴力量。四是严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设工作与业务工作双同步双促进双提升，深化廉政风险防控。2024年召开党风廉政暨学习会议12次，传达学习典型案例通报6次，发送节假日廉政提醒3次，进一步营造廉洁自律的良好风气。

（二）这一年，我们聚焦主责主业，绷紧安全之弦，全市安全生产持续稳定向好。

1.突出谋篇布局，上下联动增强安全“推动力”。市应急管理局积极履行市安委办统筹协调的工作职责，积极发挥参谋助手作用。一是高位统筹，精心部署。2024年，市安委办统筹组织安全生产工作会议6次，综合分析研判安全生产形势向市委主要领导汇报安全生产工作3次，向市政府常务会议专题汇报安全生产工作3次。二是多措并举，压实安全生产责任。年内与各乡（镇）、行业监管部门及重点企业签订年度安全生产责任状120份，把安全生产工作纳入年度目标绩效考核管理，严格考核检查方式，将安全生产主体责任牢牢“栓”在企业上，实行重大事故“一票否决”制度。三是督促检查，促进行动入深入实。2024年组织全市开展生产经营单位主要负责人安全教育培训24次，覆盖2048人；组织重大事故隐患判定标准提升行动宣传21次，覆盖2770人；各部门检查生产经营单位2672家，共发现重大隐患34条，完成整改32条，其中市人民政府挂牌督办9条，完成整改9条；行政处罚8次，罚款5.475万元；聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传8174人/次。

2.突出动真硬碰，增强防控风险“内动力”。一是纵深推进,落实主体责任。结合省、州一级的治本攻坚三年行动制定下发香格里拉市非煤矿山、工贸、危化及烟花爆竹治本攻坚三年行动方案。2024年组织召开全市应急管理监管领域、安全生产暨治本攻坚三年行动工作会议，并与监管领域内的74家企业签订安全生产责任书。二是推动落实，紧盯重点行业领域。一方面结合安全生产事故情况，组织召开非煤矿山、工贸、危化及烟花爆竹领域主要负责人约谈警示会，进一步对企业安全生产工作提出要求；另一方面为有效加大安全生产隐患排查治理力度，按照省应急管理厅、州应急管理局的工作部署，积极督促企业开展自查自改，形成自查制度、风险隐患、完成情况整治闭环。2024年香格里拉市应急管理局开展安全检查4次，共检查出问题隐患753条，其中整改完成705条，其余按整改时限推进，处置行政案件3起，处罚金额合计6.6万元，办理安全生产事故案件5起，结案3起，处罚金额合计182.198万元，普法宣传2次，共发放宣传册40余份。

3.突出真抓实干，增强安全生产治本攻坚三年行动“渗透力”。一是深化落实，持续推进安全生产治本攻坚三年行动。市委、市政府高度重视安全生产治本攻坚三年行动，2024年召开市安全生产专题会7次，深度研究该项行动并做出具体部署；二是狠抓落实，制定方案，明确行动工作目标任务。市安委会按照国家、省、州总体方案要求，制定印发香格里拉市安全生产治本攻坚三年行动方案，市级各职能部门主动靠前，认真分析研究本地区、本行业领域安全生产形势特点，谋划拟制市级各行业领域子方案。三是强化落地，成立工作专班，形成工作合力。由市级重点行业部门分管领导组成工作专班，重点分析研究推进全市治本工作三年行动，并研究制定重点目标任务清单，以抓好12项行动39项具体措施落到实处。

（三）这一年，我们明晰职能定位，抗牢抗实责任，全市防灾减灾工作处置高效，全力保障人民生命财产安全。

1.坚决落实“工作过硬”要求，提升应急保障工作质效。一是完善机制，建立健全灾情报送分工协作、信息共享、调度会商等工作机制，加强灾害信息员业务培训，现有“市县乡村”四级建档灾害信息员1202名，初步形成了一支纵向到底，横向到边的灾害信息员队伍；二是突出重点，进一步强化救灾物资保障能力。2024年省级代储我市救灾物资共有7类3506件，市级救灾物资储备共有20类12176件，市级代储至各乡镇物资共有４类2320件，向上级争取国债资金救援装备30类116件，由市本级安排应急救灾物资采购经费632.36万元，用于采购应急救灾物资及装备11类25970件，全年收到自然灾害救灾资金6笔，共计652.2944万元，较上年上升25.19%，均已拨付至乡镇及受灾救助群众一卡通内，共计救助自然灾害受灾农户19192人。

2.坚决落实“作风过硬”要求，持续加强救援队伍建设。一是汇聚合力，加强基层应急救援队伍建设。整合州森林消防、市公安、市人民医院的力量,形成以综合性应急救援队伍为骨干，组织现有警务、医务、民兵、消防站、森林扑灭火专业和半专业扑火队等人员加强基层应急救援力量建设。二是纵向到底，打造应急救援队伍。2024年共组建850人综合应急救援队伍，各行政村（社区）共组建888人综合应急救援力量。通过培训、演练等方式，不断提高应急救援队伍的专业素质和实战能力。督促检查各乡镇防范应对各种自然灾害、救援队伍建设、应急预案修编、值班值守情况。

（四）这一年，我们坚持高位统筹，守牢指挥阵地，全市自然灾害风险趋势平稳。

1.全力打好防汛“主动仗”，扎实开展防汛工作。一是周密部署，多点发力高质量推进防汛工作。进一步健全完善香格里拉市防汛抗旱应急救援调度指挥系统建设，及时下发全市2024年防汛抗旱工作要点，健全责任体系，加强监测预警，强化应急救援，全面落实各项措施。调整市级领导防汛分片包保责任制，对2024年香格里拉市防汛抗旱乡（镇）行政责任人、水库防汛行政责任人、水电站防汛行政责任人进行公示，进一步明确各级责任人；二是联合推动，共同将防汛工作落地。根据防汛抗旱会议精神，印发《香格里拉市防汛抗旱指挥部办公室关于开展汛期每周一会商例会的通知》，组织应急、水务、气象、自然资源、住建、农业农村等部门形成强降雨、重点时段及主汛期期间的会商研判制度。2024年组织会商研判12次，组织水务、交通局、自然资源局等部门开展部门联合检查2次。

2.全力筑牢森防“安全线”，扎实开展森防工作。一是压实拧紧责任链条，为森林草原防灭火构筑坚实屏障。进一步强化党政同责、属地负责、部门协同、全域覆盖、源头治理、联防联控的森林草原防火长效机制，严格执行行政首长负责制为核心的各种防火目标责任制，建立健全市、乡、村、组、户的森林防火责任体系，并与毗邻县签订联防联控协议书6份。二是树牢底线思维、始终把强化忧患意识摆在首位。市森防指在重要时间节点及时召开森林草原防灭火部署会及调度会，全方面对森林草原防灭火工作进行安排部署。三是筑牢防火意识，加大宣传教育。制定全市森林草原防灭火专项宣传方案，全面部署防期的宣传工作，突出宣传重点，创新宣传方式。2024年完成发放宣传资料39526余份，走访入户13819户，拍摄宣传视频5条，宣传效果良好。

3.全力下好防震“先手棋”，周密安排部署防震工作。一是组织召开2024年全市防震减灾工作部署会议，传达学习相关会议精神，要求加强部门间的协同能力，完善全市地震应急预案；二是制定印发《香格里拉市地震应急预案》，并由抗震指办牵头编制完成《香格里拉市地震应急预案体系运行机制方案》进一步提升抗震处置能力。同时要求各乡（镇）、村委会完善地震应急预案，要求将地震应急预案报至市抗震救灾指挥部办公室备案。三是组织开展全市2024年重大地震123快速响应实战演练。安排部署11个乡（镇）、64个行政村、680个村民小组、重点行业部门、景区、教育系统、卫生系统、大型商超等开展地震应急实战演练1次，覆盖40760人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市应急管理局部门2024年度收入合计14776993.35元。其中：财政拨款收入14774993.35元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入2000元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2319790.48元，增长18.62%。其中：财政拨款收入增加2317790.48元，增长18.61%；其他收入增加2000元。主要原因一是人员增加和正常的职务职级晋升使人员工资福利支出预算相应增加；二是履行职能职责开展业务工作的相关支出需求较上年增加；三是其他部门下达资金较上年增加；四是2024年党支部工作经费未使用，其他收入增加2000元。

二、支出决算情况说明

香格里拉市应急管理局部门2024年度支出合计14774993.35元。其中：基本支出7600562.17元，占总支出的51.44％；项目支出7174431.18元，占总支出的48.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2317790.48元，增长18.61%。其中：基本支出增加1084848.73元，增长16.65%；项目支出增加1232941.75元，增长20.75%。主要原因一是人员增加、增资及人员职务职级晋升等使本年基本支出增加；二是项目增加导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市应急管理局机关正常运转的日常支出7600562.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7210171.96元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390390.21元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市应急管理局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出7174431.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支: 2024年应急管理局共开展12个项目，项目1：应急保障及救援工作经费297360.18元，主要用于应急管理局工作运转及购买办公耗材、差旅等；项目2:购买专家服务工作经费300000元，主要用于非煤矿山、尾矿库、危化、工贸安全隐患专家排查技术服务工作；项目3：防汛抗旱、森林防火、抗震救灾工作经费150000元，主要用于防汛抗旱、森林防火、抗震救灾日常工作经费；项目4：香格里拉市应急管理局综合行政执法制式服装和标志工作服经费34992元，主要用于购买项综合行政执法制式服装和标志工作服；项目5：2024年应急管理专项转移支付资金57382元，该项目为上级转移性支付资金，主要用于应急指挥中心办公设备购置及安全生产检查差旅费；项目6：香格里拉市2024年重大地震灾害“123”快速响应实战演练经费485391元，主要用于地震实战演练。项目7：中央自然灾害救灾资金（2023-2024年度冬春救助资金）4830000元，该项目为上级转移支付资金，主要用于冬春救助工作。项目8：2023年省级冬春救助资金92944元，该项目为上级转移支付资金，主要用于冬春救助工作；项目9：2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）300000元，该项目为上级转移支付资金，主要用于购买应急救灾物资；项目10：2024年省级防汛应急救灾资金350000元，该项目为上级转移支付资金，主要用于购买应急救灾物资；项目11：应急指挥车辆购置经费276362元，，主要用于购买应急指挥车辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市应急管理局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出14774993.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2317790.48元，增长18.61%,完成年初预算的178.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）0元，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出699427.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的103.66%。主要用于职工单位部分养老保险缴纳、职业年金缴纳、退休人员公用经费、遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动使社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出535331.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算100.04%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动使卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出514806.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算96.33%。主要用于职工缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动使住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13025427.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%。主要用于生活补助、工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、物资储备、公务用车购置支出等运转经费支出和开展重点工作任务的相关特定目标类项目的支出；造成预决算差异的主要原因一是人员增加、正常职务职级晋升及增资等使灾害防治及应急管理（类）支出增加，二是项目增加导致本年灾害防治及应急管理（类）支出增加。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为324486.92元，完成年初预算的540.81%；支出决算较上年增加271410.72元，增长511.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为276362元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为48124.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.83%，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加276362元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3531.28元，下降6.84%；公务接待费支出决算较上年减少1420元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1420元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为324486.92元，完成年初预算的540.81%，支出决算较上年增加271410.72元，增长511.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为276362元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为48124.92元，完成年初预算的96.25%公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初预算由财政代编，年末由部门按照实际产生经费决算，2024年我部门根据《香格里拉市财政局关于安排香格里拉市应急管理局购买应急指挥车辆经费的通知》（香财资环〔2024〕25号）要求，我局购买了1辆价值276362元的应急指挥车辆，产生了276362元的公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加276362元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3531.28元，下降6.84%；公务接待费支出决算减少1420元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1420元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《香格里拉市财政局关于安排香格里拉市应急管理局购买应急指挥车辆经费的通知》（香财资环〔2024〕25号）要求，我局购买了1辆价值276362元的应急指挥车辆，产生了276362元的公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：我局共有应急保障用车车编2个，其中韩国现代胜达越野（云R11862）因使用年限和行驶公里长、车辆维修成本高、连续两年环保检测不合格等原因，于2024年1月报废，为保证有效开展应急管理各项工作，提高工作效率，经请示市人民政府、市财政局、市公务用车综合保障服务平台管理中心，根据《香格里拉市财政局关于安排香格里拉市应急管理局购买应急指挥车辆经费的通知》（香财资环〔2024〕25号）要求，我局购买了1辆价值276362元的应急指挥车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市应急管理局部门2024年机关运行经费支出390390.21元，比上年增加39259.26元，增长11.18%,主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市应急管理局部门资产总额966582.29元，其中，流动资产322465.62元，固定资产642577.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1539.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加350901.54元，其中固定资产增加（减少）125813.77元。处置房屋建筑物0平方0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额425183元，其中：政府采购货物支出360203元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64980元。授予中小企业合同金额308839.23元，其中：授予小微企业合同金额308839.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340100456201111