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  香格里拉市住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策和法律法规及规范性文件。

2.承担规范村镇建设的重任。组织实施住房保障相关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

4.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动；组织实施监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；组织协调建筑企业参与国际工程厂承包。

5.承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

6.制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。监督城市污水处理运营安全。

7.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、城乡建设管理股、住房管理股、市政管理股。所属单位10个，分别是：

1.香格里拉市建设所

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

3.香格里拉市工程质量监督站

4.香格里拉市住房保障中心

5.香格里拉市村镇建设所

6.香格里拉市标准定额站

7.香格里拉市政管理站

8.香格里拉市防震减灾办公室

9.香格里拉市园林绿化管理局

10.香格里拉市环境卫生管理站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.香格里拉市建设所

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

3.香格里拉市工程质量监督站

4.香格里拉市住房保障中心

5.香格里拉市村镇建设所

6.香格里拉市标准定额站

7.香格里拉市政管理站

8.香格里拉市防震减灾办公室

9.香格里拉市园林绿化管理局

10.香格里拉市环境卫生管理站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计39人（离休6人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休6人，退休33人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度收入合计423405333.32元。其中：财政拨款收入423405333.32元，占总收入的100%；上级补助收入157910853.95元，占总收入的37%；无事业收入、无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少125042249.42元，下降22.8%。其中：财政拨款收入减少125042249.4元，下降22.8%；主要原因是财政收支紧张，减少预算支出。

二、支出决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度支出合计423405333.32元。其中：基本支出15891741.22元，占总支出的2.46％；项目支出404513592.1元，占总支出的63.12％。

与上年相比，支出合计减少219909656.94元，下降34.18%。主要原因是财政收支紧张，减少预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15891741.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15287138.65元，占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604602.57元，占基本支出的3.8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407513592.1元。其中：基本建设类项目支出206289257.21元。

小中甸污水处理厂提标改造项目经费3526275.4元，主要用于小中甸污水处理厂提标改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出368,505,333.32元,占本年支出合计的87.03%。与上年相比增减少44910812.99元，下降11%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业支出1669330.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%

2.卫生健康支出1 370 913.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100%。

3.节能环保支出39 190 000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,年初无此预算。

4.城乡社区支出196 872 462.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.50%,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出184 302 626.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%,完成年初预算的100%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65 000元，决算为63 709元，完成年初预算的98.01%；支出决算较上年减少6 506元，下降9.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为60 000元，决算为59 100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.77%，完成年初预算的98.5%；公务接待费支出年初预算为5 000元，决算为4 609元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.23%，完成年初预算的92.18%，因公出国（境）费支出上年无此支出；公务用车购置费支出上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4 757元，增长/下降6.77%；公务接待费支出决算较上年减少1 749元，下降2.49%；具体是国内接待费支出决算4 609元（其中：外事接待费支出决算4 609元），较上年增加/减少1 749元，增长/下降2.49%；国（境）外接待费支出无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65 000元，支出决算为63 706元，完成年初预算的98.01%，支出决算较上年减少148元，下降2.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60 000元，决算为59 100元，完成年初预算的98.5%；公务接待费支出年初预算为5 000元，决算为4 609元，完成年初预算的92.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位根据实际需求将三公经费全额控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4 757元，下降7.45%；公务接待费支出决算减少148元，下降2.32%；具体是国内接待费支出决算4 609元（其中：外事接待费支出决算4 609元），较上年增加/减少148元，下降2.32%；国（境）外接待费支出决算无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位根据实际需求将三公经费全额控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待6批次），接待人次23人（其中：外事接待人次6人）。主要用于自建房安全专项整治工作6人、城市污水处理厂运行管理省级考评组8人、省级督察组4人和城镇燃气专班检查组4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门2024年机关运行经费支出604 602.57元，比上年增加108 150.97元，增长21.78%,主要原因是办公耗材。部门机关运行经费主要用于办公用品等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额1597043920.63元，其中，流动资产480053006.82元，固定资产59095933.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1057894979.92元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1155819079.37元，其中固定资产增加减少13775566.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12 003 154.36元，其中：政府采购货物支出249 078元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11 754 076.36元。授予中小企业合同金额1 061 459.19元，其中：授予小微企业合同金额1 061 459.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

……。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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