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监督索引号53340103000301000
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入财政支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，强化新
时代党管武装，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推
推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员
社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结
合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大工作
重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、
统计管理等工作。
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位4个，分别是：
1.党群服务中心
2.农业农村发展服务中心
3.民族团结进步服务中心
4.综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.香格里拉市虎跳峡镇人民政府
2.党群服务中心
3.农业农村发展服务中心
4.民族团结进步服务中心
5.综合行政执法队
纳入香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆16辆，超编13辆。超编原因：公务员公车进行了改革，但事业编车辆未进行改革。
三、重点工作概述
1.2024年本级一般预算收入批复数为2993.77万元。其中：一般公共服务支出1094.15万元；文化旅游体育与传媒支出55.85万元；社会保障和就业支出219.64万元；卫生健康支出194.60万元；农林水支出1259.82万元；住房保障支出169.71万元。
2.认真执行省、州、市2024年对农民各项惠农资金的政策，全面落实各项强农惠农政策，及时足额发放各项惠农补贴。通过惠农“一卡通”等共计发放各项资金：截至10月生态护林员补助541.2386万元；草原生态奖补资金251.725万元；耕地地力保护补贴资金共计289.986123万元；实际种粮农民一次性补贴11.32万元；2024年省级公益林补偿资金203.893万元；农机购置补贴8.215万元等。切实把中央和各级政府的各项惠民措施落到实处，把党的温暖送到了千家万户，真正体现了党的惠民政策。
3.优化支出结构，着力保障民生。按照“保重点、促发展”的原则，进一步规范虎跳峡镇财政支出范围、支出标准和审批程序。一是合理调度财政资金，优先保证政府机构正常运转。按时发放全镇行政事业单位、村两委及解聘村干部、公益性岗位及劳务派遣等人员工资以及小组长及农村支部书记等人员补助，保证政府机构的正常运转，确保了全镇大局稳定。二是不断优化支出结构，在“保工资、保运转、保稳定”的基础上，财力安排重点向民生、“三农”、教育及基础建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾、有保有压、量力而行。三是坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续发扬艰苦奋斗的优良作风，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。四是对专项资金做到专款专用，不挤占、不挪用，并对专项资金使用情况进行全面监督检查，严格审核其用途。杜绝了镇政府及各站所坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐化现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。五是定期自检自查，做好审计核算。每月月底开展账务自查及梳理工作，确保账实一致。
一年来，虎跳峡镇经济发展办始终按照“及时、准确、全面”的工作要求，严格按照统计法，以实事求是的态度保证统计数据的质量，按时上报各类统计报表，为虎跳峡镇党委、政府制定下一步的科学决策提供了数据支持。2024年虎跳峡镇农产品加工业预计总产值860万元；工业预计产值为1520万元（辖区内三个电站年度经济指标）；乡镇企业预计总产值为2380万元。
1.立足当前，保障农村农业经济稳步发展。虎跳峡镇农村经济在全镇人民的共同努力下，2024农民人均纯收入15336元，同比增长9%，农村常住人口人均可支配收入17085元，同比增长9%。
(1)2024年粮食作物合计种植面积3.35万亩，产量8428吨，其中：玉米11943亩，豆类6139.4亩，马铃薯5863亩，荞麦1408亩，小麦1626.3亩，油菜706.09亩。
（2）经济作物播种面积1.95万亩，产量13382.4吨。其中，中药材播种面积1.24万亩，产量10735.9吨；蔬菜播种面积256.86亩；食用菌播种面积343.3亩。2024年共组织开展中药材种植培训4场次，合作社规范经营及家庭农场申报政策培训2场次，其他农业种植业培训14次，覆盖全镇，共计培训950人次，推广新型种植技术，为农户解决田间实际问题。
（3）截至2024年11月全镇生猪存栏15742头，出栏8744头；牛存栏13859头，出栏2450头；羊存栏28418只，出栏9700只；鸡存栏93443只，出栏29200只。
2.持续推进，实现固定资产投资计划。一是新签约项目《香格里拉有家漫山民宿》已在市统计局做固定资产入库，项目落地成功，目前已投资400万左右。二是香格里拉市虎跳峡镇2022年以工代赈示范工程，截至2024年11月，该项目本年度投资130万元，项目建设完工。
3.抓住机遇，确保重点建设项目扎实推进。一是2024年虎跳峡镇重大项目投入资金为1697万元，共涉及3个项目。其中1140万元为沪滇帮扶资金，557万元为中旅集团帮扶资金。永胜村核桃园二组实施的环哈巴雪山（东环线）旅游基础设施建设项目，投入资金为1557万元，其中1000万元为上海帮扶资金本部分资金作为项目主体建设资金，557万元为中旅集团帮扶资金，本部分资金为项目装修资金，项目于2024年10月开始建设，目前已完成部分主体建设。永胜村核桃园二组实施的虎跳峡镇核桃园小组边坡挡墙建设项目，投入资金为100万元，全部资金均为上海帮扶资金，项目于2024年9月开始实施，截至目前已经完成建设。长胜村陈组实施的虎跳峡镇长胜村陈组活动室建设项目，投入资金为40万元，全部资金均为上海帮扶资金。截至目前项目内容已经完成建设。二是2024年产业帮扶项目投入资金760万元，共涉及6个项目。其中：基地建设项目2个投入资金304万元；加工物流建设项目2个投入资金280万元；产业配套基础设施建设项目2个投入资金176万元。根据市委、市政府产业发展要求，结合“一县一业、一村一品、一乡一特”产业发展思路及虎跳峡镇镇情，2024年虎跳峡镇主要以发展杂粮作物及牦（肉）牛养殖为主导产业。
（1）特色产业基地建设：始终坚持产业化、规范化、科学化发展养殖产业。一是在红旗村建设牦（肉）牛养殖基地提质增效建设项目，在红旗村2023年建设牦（肉）牛养殖基地基础上，完善必要养殖基础设施，建设完成标准化牦（肉）牛养殖基地1个；二是在宝山村建设青储饲料加工厂房200平方及购置养殖配套设备一套。项目建设完成后，一方面通过租赁基地方式增加村集体经济收入。另一方面通过基地务工和订单收购带动周边农户，增加群众收入。
（2）产业基础设施建设：坚持产业化、设施化培育农业产业。为完善农田产业配套基础设施，一是在长胜村建设灌溉三面光沟渠17公里；二是在礼仁村建设灌溉三面光沟渠（40×50cm）646米、（30×40cm）3282米。切实解决群众从事农业生产不便，增加群众从事农业信心，提高亩产收入。
（3）物流、加工延伸建设：着力延伸产业链，解决农产品滞销问题，增加农产品订单收入。虎跳峡镇主要以发展种植养殖及农旅结合为主，根据特殊地理环境，造就了虎跳峡镇农业结构多样化。低海拔地区，主要以发展蔬菜、魔芋、玉米、烤烟、生猪、肉牛等产业；高海拔地区，主要以发展中药材（木香、附子、大黄、重楼等）、白芸豆、反季节羊肚菌、蜜蜂、高山土猪、牦牛、山羊等产业。通过相关部门统计，近年来虎跳峡镇种植白芸豆7000亩左右、中药材12000亩左右。为解决虎跳峡镇白芸豆、中药材等农特产品销售问题，一是在金星村托扒组2023年建设完成白芸豆初加工厂房基础上，增设必要白芸豆加工设备一套；二是在宝山村建设中药材加工厂房200平方、冷库一座及购置中药材烘干设备一套。厂房建设完成后，资产归所在村委会所有，通过租赁形式，租赁给公司、合作社，增加村集体收入同时通过公司、合作社收购当地群众农特产品，解决农产品滞销问题，增加群众收入。通过农产品量整合及初步加工，即增加农产品销量，形成产销一体化，也延伸产业链，扩宽销售渠道，提升农产品品牌品质，同时为打造具有香格里拉特色农特产品品牌奠定坚实基础。
(4)2024年虎跳峡镇“双帮”合作社2个、农庄1个、企业3个，监测人员共计54户（边缘易致贫户16户、脱贫不稳定户20户、突发严重困难户18户），其中有产业发展条件并有意愿发展产业的有3户；脱贫户共计864户，其中有产业发展条件并有意愿发展产业的有26户，实现“双绑”26户，“双绑”率达100%。
1.扶贫救弱，推进社会救助方式更加完备。
（1）健全制度，落实应保尽保。以加强动态管理为重点，进一步完善低保申请、入户调查、民主评议审核审批、公开公示等工作环节和程序，强化收入核算，倡导诚信救助，切实做到低保对象“应保尽保”“应退尽退”。对因病因残新产生的困难户，符合条件的及时纳入保障范围。2024年1-10月，虎跳峡镇城乡低保共保障719户2204人，累计发放城镇低保金27.4482万元，农村低保金601.0188万元；特困人员保障111人，累计发放生活补助107.6393万元。新增农村低保户68户，纳入保障人数217人；因家庭条件好转、人员死亡等退出保障129人。新增特困人员供养2人。与分散供养特困人员的监护人100%签订分散供养协议。由市民政局统一发放特困供养金。使全镇低保及特困人员的基本生活得到有效保障，促进了社会稳定。与此同时，将低保工作做到规范和完善的工作程序，做到公开、公正，并按村务公开的要求，落实低保对象公示制度，接受群众的监督。
（2）细化帮扶，做实做细临时救助。在落实最低生活保障制度的同时，针对个别家庭因病或突发事故而造成困难的情况，有重点地帮助和扶持，开展临时生活救助。今年1-11月，通过镇民政专项经费救助临时困难家庭31户，共发放救助资金9.3万元。发放高原游牧民困难补贴3.7538万元。落实“救急难”救助7户，共3.5万元。
（3）强化责任，关心关爱残疾人群体。一是精心谋划“阳光家园计划”托养服务项目，包含寄宿托养、日间照料、居家托养、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练等个性化精准服务，今年虎跳峡镇联系第三方机构为3名残疾人提供上门服务，保障了残疾人康复工作的顺利实施，2024年将继续深入做好精神病服药补助工作。二是为虎跳峡镇的32名精神病患者发放每人每年600元的精神病服药补贴，2024年共计发放1.92万元，顺利完成了残疾人精准康复调查和残疾人需求服务动态更新调查。
（4）优化保障，保证老有所依、幼有所养。一是今年对虎跳峡镇442位80岁以上老人办理了高龄补贴，其中80-99岁老人每人每月享受55元高龄补助，100岁以上老人每人每月享受350元补助，共计发放高龄补贴23.96万元。为76名经济困难老年人申请了老年服务补贴，共计发放补贴4万元。在工作中积极开展敬老爱老活动，宣传党的敬老政策，激励广大群众发扬敬老爱老的传统美德。二是落实散居孤儿与事实无人抚养儿童基本生活保障补助。为3名散居孤儿发放生活补助，共计5.204万元。另外，为该3名孤儿申请了“福彩圆梦”孤儿助学工程项目。让他们的生活、学习无后顾之忧。
（5）加强宣传，鼓励殡葬改革，落实惠民殡葬政策，为符合要求的家庭及时申请奖补。到目前为止，已落实集中火化及生态葬补贴28户。
（6）发挥优势，切实为妇女儿童办好事、做实事、解难事。一是结合“三访四查五送”工作，积极主动提供丰富、贴心的服务，把党的温暖关怀送到妇女儿童身边，镇妇联排查出7名困境儿童，为每名学生送去一袋大米，一桶油和两件牛奶，让她们切实感受到党和政府的浓浓关怀，感受到妇联人对她们的牵挂和深情。二是为弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，增强老年人的幸福感和归属感，结合“九九”重阳节组织了一次慰问高龄老人的活动，为31名高龄老人每人送了一袋大米，一桶油。三是积极稳妥推进“贷免扶补”工作，帮助妇女创业就业。为使“贷免扶补”工作真正成为惠及广大妇女的民心工程，确保“贷得出去、扶得起来、收得回来”，为13名创业妇女及妇女家庭发放了“贷免扶补”资金，实现了增收致富。四是结合乡村振兴防止返贫监测动态管理及婚姻家庭矛盾纠纷排查工作，深入开展“三访四察五送”工作。截至目前，完成“三访四察五送”工作，完成婚姻家庭纠纷排查、需关爱人群、重点人群走访统计，完成5户健康家庭、1户绿色家庭和1户最美家庭的申报工作。五是完成基层规范化建设。截至目前，已完成开发区三个村基层规范化建设，并按照规定对相关台账资料进行归档收集。
（7）积极响应，落实计划生育各项政策。截至2024年9月底，全镇常住总人口20708人，出生人口101人，死亡人数93人，已婚育龄妇女3677人。虎跳峡镇党委政府高度重视计划生育工作并组织进行了相关政策培训。2024年6月对12个村计生宣传员，135个小组信息员，进行了《云南省人口与计划生育条例》、计生惠民政策、全面三孩政策等内容进行系统培训。同时加大网上办证和信息核查力度。认真落实生育服务登记制度，全面推进网上办理生育服务，截至2024年11月10日生育登记115本，其中三孩10本。
1.狠抓落实，推动社会保险工作全面覆盖。城乡居民基本养老保险参保率稳定在99%以上，符合条件低保对象、残疾人代缴率达100%。按月开展养老领取资格待遇认证，完成2507人生存认证工作，为全市养老资金安全打好基础。积极完成养老保险日常工作，每月按时开展到龄人员待遇领取申请工作及死亡人员待遇停发及丧葬费清退工作。办理完成到龄待遇申请167人，待遇停发67人，清退丧葬费83人。开展基本养老保险扩面增效工作，一是完成全镇范围17362人扩面摸底信息工作，建立健全八类人员工作台账、一户一档工作台账并录入系统；二是完成基本养老保险扩面6人。
2.积极稳妥，抓好社会优抚工作全面落实。虎跳峡镇现有享受抚恤补助待遇优抚对象129人，其中带病回乡退伍军人102人，参战14，伤残人员2人，烈属人员3人，部分农村籍老年退役士兵3人，60岁以上的烈士子女5人，共发放抚恤补助126.5185万元。2024年召开座谈会2次，年初配合市级春节元旦慰问优抚对象126人，共发放金额1.26万元。对3名优抚对象发放救助资金，共计0.6万元，对3名优抚对象发放关爱基金，共计0.15万元。
3.应对挑战，提高劳动力就业质量。
（1）大力实施职业技能培训。以提升职业技能培训的针对性和有效性作为着力点，坚持就业创业和市场需求为导向，聚焦特色产业发展，面向农村富余劳动力、高校毕业生、脱贫人口等城乡各类劳动者，积极开展职业技能培训，开展徒步向导培训30人；作物饲料培训28人；网创培训32人；家政培训107人；护林员培训231人；电商美工33人；病虫害防治266人；污染耕地安全利用培训29人；带头致富人及农牧业技术人才培训56人；共计完成812人次职业技能培训。
（2）持续推进转移就业。坚持劳务输出和就地就近就业相结合，谋划和做好新发展阶段的就业工作，不断强化就业优先政策，做到对有就业意愿的劳动力100%推荐就业岗位，实有农村劳动力转移就业人数7277人次，脱贫劳动力转移1467人次。有劳动能力的脱贫户、低收入人口和易地扶贫搬迁户家庭均实现“一户一就业”，完成目标人次。切实将脱贫劳动力外出务工一次性补贴、就业帮扶车间就业奖补等各项就业扶持政策宣传落实到位，做到政策“应兑尽兑、应补尽补”。全年完成103人外出务工一次性交通补贴申领，全镇共计1家就业帮扶车间，带动就业人数7人，其中突发严重困难户1人，脱贫劳动力6人。
（3）全面规范公益性岗位管理。全年共安置297名乡村公益性岗位。坚持“谁用人、谁主管、谁负责”的原则，建立健全了乡村公益性岗位管理办法及相关规章制度，全面加强规范管理使用，未出现“人岗不匹配”“只领薪，不履职”等问题。
1.完善林长制工作体系，坚持党政领导、部门联动，建立健全主要领导负责制为核心的责任体系，明确各级林长职责，强化部门协作，层层压实责任，确保每一片林地都有人管理、责任到人。及时制定《虎跳峡镇林长制工作方案》，建立完成镇、村两级林长制的林长管理系统。镇党委书记、镇长担任镇级总林长；镇包村副科领导担任镇级林长，村两委任村级林长的工作机制；镇直相关部门按照职责分工，落实有关责任，协同推进林长制实施工作。并于每月按时报送巡林情况汇总表及问题清单；每季度末报送林长制工作开展情况及林长责任区工作计划、问题清单。生态护林员分片包干、责任到人，护林员责任落实到每个小班。虎跳峡镇截至目前共计738名生态护林员，83名全年森林管护员。生态护林员开展2次培训，专职护林员开展3次培训。及时更新生态护林员管理系统，长期推广生态护林员巡护APP的使用。发放林长制笔记本38本，林长制宣传4次。召开林长制会议两次。镇级林长巡林140次，村级林长巡林240次。
2.认真落实河长制工作职责，坚定不移推进河（湖）长制从“见河长”转入“见行动”，进而实现“见成效”。截至目前共召开专题会议3次、工作部署会议6次，及时对河长制工作进行研究部署，切实做到工作结合实际，有效及时。为全面推行河长制工作，及时调整充实镇村两级河长，由镇党委书记担任总河长、镇长担任副总河长、负责领导全镇河长制工作；全镇共设置15名河长，其中镇级河长3名，村级河长12名。一是落实好镇村两级河长巡河制度，严格执行镇级河长每月巡河不低于1次，每年巡河不低于12次，村级河长巡河形成常态化，每周巡河一次，镇村两级河长负责村所辖河道的日常巡查与信息反馈、配合相关部门现场执法和涉水纠纷调处、引导公众参与等工作。并定期将每月巡河记录表上报镇河长制办公室。2024年镇级河长巡河60次，村级河长巡河670余次。二是持续开展“河长清河”行动。统筹长江保护工作、爱国卫生“七个专项行动”、农村人居环境整治、“世界水日”“中国水周”、基层党组织主题党日、志愿者服务等工作，组织对倾倒垃圾、侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，严格执法监管，打击违法行为，确保长江水质安全。2024年对镇域内一江四河（金沙江、硕多岗河、测仁河、俄迪河、海巴洛河）进行“河长清河”8次，整治投入人数1200余人次、整治车辆及机械投入10辆，清理河道50余千米、清理焚烧垃圾约5吨，积极主动清河，河道两岸生态恢复明显。持续推进“河长清河”行动由阶段性向常态化转变。
3.加强水利基础设施建设，强化安全饮水保障。一是实施2024年农村供水工程维修养护项目，涉及1个村民小组，投资20余万元。长胜村2023年农村连片补水工程全面完工并通过验收，有效解决了虎跳峡镇长胜村9个村民小组供水人口348户1350人，牲畜9212头的供水保障问题。二是严格按照“农村饮水安全4条标准”每月一次对辖区内进行农村供水保障情况排查工作，从源头到龙头，找出存在的风险隐患，切实做到“不漏一组，不落一户”重点排查饮水工程有无闲置、群众饮水没保障等情况。积极引导群众抗旱自救、科学取水用水，先生活后生产，发放抗旱应急水管1300米，推进全镇抗旱工作有条不紊地进行。三是有效保障集镇供水提升水质，香格里拉市农村供水保障3年专项行动项目（虎跳峡镇标准化自来水厂）建设项目已完工。
4.加强村镇规划建设管理，提高整改实效。虎跳峡镇共有81个地质灾害点、81个监测员，签订81份责任书，开展地质灾害群防培训及演练1次。落实违法图斑落实个人或企业用地形成图斑19个，虎跳峡镇耕地流出问题已整改29.93亩；2024年耕地流出图斑总任务量545个，任务总面积1261.46亩，已完成排查545个。
1.加强谋划，稳步提高人民武装工作质量。紧抓政策理论学习、民兵教育、全民教育。采取点面结合、以点带面的教育形式，紧紧抓住“八一”建军节、征兵等时机，结合党史学习教育的深入推进，依托镇党校、村总支、党支部和学校三个教育平台加强党员、在校学生和广大群众三个层面的国防教育，受教育面达到90%以上，有效增强广大群众的国防观念。全力配合市人武部做好应征青年体检复查保障工作，逐人进行核实，保证兵源质量。经过层层选拔考核，2024年全镇入伍新兵3人，其中大专毕业生2人、高中毕业生1人。
2.加强基层治理体系和治理能力现代化。旗帜鲜明开展反分裂、反渗透斗争，全力做好应对风险大考准备。加大矛盾纠纷排查处理，全面提升基层治理水平。充分利用虎跳峡镇12个村（社区）136个村民小组285名专属网格基层治理体系网格员做好矛盾调处前移和预防化解工作。持续巩固民族团结进步创建成果，积极开展铸牢中华民族共同体意识实践行动，加大培训宣传力度。坚持我国宗教中国化方向，依法依规管理宗教事务。开展普法强基补短板专项行动进机关4场次覆盖236余人、进村组120场次覆盖6000余人。结合普法强基补短板专项行动，全面宣传防诈知识，深入开展以案释法，虎跳峡镇累计关注金钟罩小程序4760人次，累计注册4469人次，受派出所保护人数7957人次，结合预警累计劝阻600余人。
3.实干笃行，多举多措守好安全生产底线。加强组织领导，充实安全管理人员，层层落实安全生产责任制，与各村、各企业、各站所层层签订安全生产目标管理责任书30份，定期研究布置安全管理工作。一是排查全镇11处山洪报警装置、雨量站、视频站，并对其进行定期维护，对镇域内18个弃土场、搅拌站等进行汛期安全隐患排查，实施由班子成员挂包定期跟进督促整改、各村两委为监测单位的工作机制，全力以赴遏制安全事故的发生。二是合力共建校园安全。镇教育部门定期联合派出所、消防、交警、市场监管所、卫生院等部门到全镇小学、幼儿园开展校园安全隐患排查工作。2024年，镇教育部门组织开展开学季校园安全检查工作一次，配合市级联合检查组对辖区内2所小学及4所幼儿园开展校园安全大排查大整治工作一次。重点对食品安全、校园环境安全、校园周边环境安全、消防安全、重点人员教育管理矫治工作开展及其他安全领域进行了检查，发现问题及时整改，确保师生的生命财产安全。三是完善全镇消防日常管理。镇设立消防安全委员会办公室，负责全镇消防工作，目前政府设专职消防员3名，负责处理日常消防工作，今年以来，镇消防对辖区内酒店、餐饮等行业开展消防安全整治行动4次，开展防火安全宣传2次，消除安全隐患12处，没有重大消防安全隐患问题。四是落实安全生产检查机制。镇应急管理办公室不定点、不定期对景区、学校、砂石场、汽修厂和液化气站检查20余次，努力把事故隐患消除在萌芽状态，进一步源头遏制各类安全生产事故的发生。五是维护镇内秩序，加强镇容镇貌管理。对镇中心街道、集市等重点区域加大巡查力度，累计规范商家经营行为200余次，清理乱摆乱放摊位60余个，有效减少了街道拥堵情况。同时，对违规搭建的简易棚屋进行拆除，拆除面积约60平方米，改善了镇容镇貌。联合爱卫部门，对卫生死角进行了全面排查和清理。全年共开展大规模清理行动6次，清理垃圾约16吨。针对乱扔垃圾等行为，进行了20余次劝导和相应处罚，提高了居民的环境卫生意识。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度收入合计57944515.59元。其中：财政拨款收入57667298.59元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入277217.00元，占总收入的0.48%。
与上年相比，收入合计减少5620787.81元，下降8.84%。其中：财政拨款收入减少5774634.81元，下降9.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加153847.00元，增长124.70%，2024年较上年收入减少主要原因是扶贫项目减少、产业资金较上年投入少。
二、支出决算情况说明
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度支出合计58480766.72元。其中：基本支出28923014.16元，占总支出的49.46％；项目支出29557752.56元，占总支出的50.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少11153595.86元，下降-16.02%。其中：基本支出减少673146.71元，下降2.27%；项目支出减少10480449.15元，下降26.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2024年较上年支出减少主要原因是扶贫项目减少、产业资金较上年投入少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28923014.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25991350.15元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2931664.01元，占基本支出的10.14％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29557752.56元。其中：基本建设类项目支出6737125.74元。
1.香财建〔2024〕18号以工代赈项目资金1300844.74元，主要用于向参与工程建设的农村脱贫人口、防返贫监测对象等低收入群众发放劳务报酬，确保其通过劳动增收；
2.香财农〔2024〕27号2024年上海援滇专项资金4322947.20元，主要用于环哈巴雪山（香格里拉东环线）虎跳峡镇核桃园二组旅游基础设施建设项目支出；
3.香财农〔2024〕34号虎跳峡镇农村公厕达标提升项目资金129350.00元，主要用于农村公厕改造、修复方面支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出57667298.59元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比减少5317714.81元，下降8.44%,完成年初预算的316.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出12246845.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%,完成年初预算的146.13%。主要用于职工工资、公车运行维护、公车租赁、村两委办公经费、党建工作经费、村级党建工作经费、村小组支部和小组工作经费、村民小组长补助等工作运转和保障民生资金；造成预决算差异的主要原因是：本年有新的公职人员考入，发放工资只能通过后期追加的方式，导致预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于参军入伍大学生奖励资金。造成预决算差异的主要原因是：此项目为后期追加资金，未在年初进行预算，故存在预决算差异。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出481576.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的100%。主要用于发放文化站职工工资，发放多民族葫芦笙展演活动误工补助等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是：此项目为后期追加资金，未在年初进行预算，故存在预决算差异。
8.社会保障和就业（类）支出2647338.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的285.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年有新的公职人员考入，缴纳其养老保险只能通过后期追加的方式，故存在预决算差异。
9.卫生健康（类）支出1973093.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的227.32%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年有新的公职人员考入，缴纳其医疗保险等支出只能通过后期追加的方式，故存在预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出186423.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于丽香高速公路建设征地拆迁指挥部黄草坝弃土场搬迁及虎跳峡连接线边坡治理；造成预决算差异的主要原因是：此工作在本年后期进行，未进行年初预算，为后期追加资金，故存在预决算差异。
12.农林水（类）支出38240842.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.31%,完成年初预算的520.98%。主要用于发放职工工资、发放村干部补贴、项目建设等资金支出；造成预决算差异的主要原因是：有新公职人员考入加之许多项目为后期追加资金，年初无预算，故存在预决算差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,年初无此项预算。主要用于支付虎跳峡镇农商贸中心改造提升项目预付款；造成预决算差异的主要原因是：此项目为后期追加项目，年初未预算，故存在预决算差异。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1677176.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的247.49%。主要用于缴纳虎跳峡镇职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：有职工住房公积金基数有调整加之有新公职人员考入，此部分支出靠后期追加，故存在预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61500.00元，决算为4429.22元，完成年初预算的7.20%；支出决算较上年减少15672.22元，下降77.97%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为4429.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.38%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15632.22元，下降77.92%；公务接待费支出决算较上年减少40.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少40.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61500.00元，支出决算为4429.22元，完成年初预算的7.20%，支出决算较上年减少15672.22元，下降77.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为4429.22元，完成年初预算的7.38%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省开支，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15632.22元，下降-77.92%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是严格执行中央八项规定，节省开支，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于五办四中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2024年机关运行经费支出1235248.21元，比上年增加258527.57元，增长26.47%,主要原因是保障机关正常运行成本提高。部门机关运行经费主要用于公车运行维护、公车租赁、村两委办公经费、党建工作经费、村级党建工作经费、村小组支部和小组工作经费、村民小组长补助等保障工作运转和保障民生资金。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，香格里拉市虎跳峡镇人民政府资产总额109217955.98元，其中，流动资产31636883.36元，固定资产19713568.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8197895.55元（净值），其他资产49669609元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4781754.75元，其中固定资产减少2397847.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2529608.86元，其中：政府采购货物支出2529608.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2032099.00元，其中：授予小微企业合同金额2032099.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53340103000301111
滇公网安备53342102000068号