监督索引号53340100121801000

 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

    5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合室、调研室、改革协调室、信息室、全面深化改革和政策研究服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市委政策研究室围绕全市物流产业发展、农村垃圾治理情况，认真开展了调研，形成了调研报告和汇报材料；起草形成了《中共香格里拉市委关于贯彻落实<中共迪庆州委关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化迪庆实践的实施意见>的实施方案》，提出了到2035年全市深化改革的思路目标和重点任务；创新创办了我室主笔的信息刊物《香格里拉政研（改革）》，总结调查研究中发现的先进典型、改革推动中的典型案例；牵头筹备组织召开了三届市委全面深化改革委员会第六次会议，各专项小组先后召开8次会议，对标省、州改革任务部署，结合我市实际确定2024年度改革台账任务140项、要点改革事项21项、督察计划事项15项。全年按季度对改革事项的推进情况开展督察3次，其中第三季度市委改革办联合市人大、市政协组成督察组，对涉及2024年督察评估工作计划事项的市人大、市政协、市委组织部、市纪委监委、市发改局、市农业农村局、市市场监管局、市文旅局、市卫健局、市人社局、市财政局、市政务服务管理局、市教体局等13个部门开展了专项督察，涉及101项改革事项，全年结合改革的深入推进提炼总结改革经验12篇，为贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极与市融媒体协作发布了我市全面深化改革推进成果系列报道专题，在开展综合协调工作的同时，还牵头负责具体改革事项的推进工作，按照省、州对群团“机构联盟”改革的相关要求，推进了群团“机构联盟”改革复制推广改革任务，带领相关部门人员到文山州丘北县调研学习，并结合我市实际制定改革方案、明确工作专班，督促群团部门开展相关“联盟”各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2024年度收入合计3702278.63元。其中：财政拨款收入3702278.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加252111.82元，增长7.3%。其中：财政拨款收入增加252111.82元，增长7.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员变动，工资改革，人员经费增加，项目增加档案规范化建设。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2024年度支出合计3702278.63元。其中：基本支出3289001.66元，占总支出的88.84％；项目支出413276.97元，占总支出的11.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加252111.82元，增长7.3%。其中：基本支出增加31649.18元，增长0.97%；项目支出增加220462.64元，增长114.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员变动，工资改革，人员经费增加，项目增加档案规范化建设。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室正常运转的日常支出3289001.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3115539.86元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173461.8元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413276.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、2024年度中国共产党香格里拉市委员会政策研究室业务经费127843.97元，主要用于我室全年调研，购买办公用品，协助驻村工作队开展乡村振兴工作及日常各项工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

2、2024年度改革办业务经费19624.00元，主要用于改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实相关工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

3、2024年度改革办会议费7547.00元，主要用于筹备改革会议相关会议费支出，已完成相关各项工作任务。

4、2024年度李军医疗费补助158262.00元，主要用于李军全年医疗费支出。已完成相关工作任务。

5、2024年度档案规范化认定资金100000.00元，主要用于档案规范化建设，已完成相关工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3702278.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加252111.82元，增长7.3%,完成年初预算的111.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1、一般公共服务（类）支出2799639.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%,完成年初预算的111.41%。主要用于党委办公室及相关机构事务行政运行2641377.15元，其他共产党事务支出行政运行158262.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，五险基数变化，项目支出变动。

 2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 5、社会保障和就业（类）支出400897.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%，完成年初预算的123.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出377377.95元，其他行政事业单位养老支出1800元；死亡抚恤21720；造成预决算差异的主要原因是人员变动，五险基数调整。

 6、卫生健康（类）支出262114.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的106.46%。主要用于行政单位医疗133247.28元，事业单位医疗10879.2元，公务员医疗补助110848.2元，其他行政事业单位医疗支出7140.05；造成预决算差异的主要原因是人员变动，五险基数调整。

 7、住房保障（类）支出239626.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的102.03%。主要用于住房公积金208295.28元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金基数调整。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为严格按预算执行无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格按预算执行无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出173461.8元，比上年增加13512.22元，增长8.4%,主要原因是人员变动，增加下乡次数。部门机关运行经费主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室资产总额125275.76元，其中，流动资产15356.67元，固定资产109919.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1027631.09元，其中固定资产减少30683.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10760.00元，其中：政府采购货物支出10760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53340100121801111