监督索引号53340100172101000

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教务科、牧区流动党校办、培训科、教研室、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党中国共产党香格里拉市委员会党校。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生XX人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持为党育才，更好发挥干部教育培训主阵地作用。

一是深耕主业主责，提升宣讲质效。今年以来，我校高质量多批次开展主体班培训任务，完成香格里拉市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班3期，乡镇领导干部能力提升培训班2期，乡村干部“强基础、保稳定 促发展”能力提升培训班、新提拔领导干部培训班、2024年入党积极分子培训班、2024年党员发展对象培训班、云南民族干部培训基地“铸牢中华民族共同体意识”送教下乡、抓党建促乡村振兴暨驻村工作队长履职能力提升培训班各1期，完成为期一个月的香格里拉市第一期中青班培训1期，截至目前，共完成12期主体班次培训班，培训轮训党员干部、群众1564人次；受各部门、乡镇、村（社区）、企业邀请外出培训25场，培训638人次。二是用活“牧区流动党校”，提高宣讲覆盖。在完成好主体班培训任务的同时，我校用好用活“牧区流动党校”品牌。精准化、分众化开展党员教育培训，以“送教下乡”、汉藏双语等宣讲的方式，向农牧区党员讲授党的创新理论和实用技术，党员教育培训质效明显提升，有关经验做法得到中新网、共产党员网、云南网等媒体宣传报道。2024年，我校牧区流动党校分别在尼西乡、东旺乡崩吧村、中心村丁春组、白玉、白中、开坚三社、小中甸镇月亮湖、洛吉乡普达措牧场、尼汝村、诺西村等地开展了11期覆盖2935余人次的宣讲活动，宣讲内容包括党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的惠民利民政策、党纪党规等内容；三是持续开展“万民党员进党校”，深入开展送教上门。我校积极与各乡镇联系，到乡镇开展“万名党员进党校”培训工作，将党的方针政策和理论知识传递给各乡镇党员，让农村党员在家门口就能听到党的声音。今年来，我校组织教师赴11个乡镇开展共计21期，24场乡镇万名党员进党校培训，累计计培训4894人次。四是深耕师资建设，打造过硬队伍。我校以“三个三”、“三个一”（1篇理论研究文章、1篇决策咨询报告、1堂精品课）能力素质提升工程为抓手，组织全体教师参加多种形式的学习。多渠道参加培训，今年以来，我校22名教职员工线下参加云南省委党校、迪庆州委党校等举办的多种形式培训班，线上参加全国党校（行政学院）系统网络培训班，选派一名副校长参加州委党校“中青班”跟班学习，以多样化的培养模式，提升“用学术讲政治”的能力。多形式开展教研活动，围绕党的二十届三中全会精神开展试讲、专题讨论，打造富有香格里拉特色的精品课程。多样化的师资培养模式，使我校教师“用学术讲政治”的能力、执教水平都得到了强化提升。2024年，我校教师完成35本书目泛读，17书目精读，10本书目的读书笔记工作。参加各类培训13期，共计19名教职工外出参加各地党校、高校、培训基地等组织开展的培训班。五是深耕优势特色，探索开放办学。依托香格里拉区位优势，聚焦香格里拉金字招牌，以“生态文明、民族团结、红色文化”为主题，积极建立合作联系机制，开展对外培训工作，目前已成功举办了比如县2024年县乡两级人大代表履职能力提升专项交流考察班、西藏比如县2024年离退休干部培训班共计3期(其中2期来自西藏，1期来自省内），培训约70人次，成为异地干部群众深入了解香格里拉的一个窗口。

（二）坚持为党献策，努力建成全市重要的智库基地。

一是加强制度建设，科研动力充沛。为了促进科研工作的顺利开展,强化科研管理，形成了在校委会领导下的科研管理体制，并进一步建立健全了一系列科研管理制度，完善了科研成果激励机制，健全完善了《科研经费使用管理办法》、《科研管理办法》等制度，实现科研工作的有序管理。二是调研成果丰硕，效益转化显著。今年来，我校通过集体调研、个人调研相结合的形式，通过实地考察、个别访谈、召开座谈会等方式在我市部分乡镇开展调研，完成州级调研课题报告2篇、校内课题调研报告6篇。同时，为使科研成果转化为社会效益，我校教师积极向各级刊物发表文章15篇，其中国家级期刊8篇、省级期刊5篇、州级期刊2篇。为地方经济建设、理论创新、教学等方面发挥了一定作用，成果推广效果更加明显。三是教研一体融合，教学维度丰厚。教学出题目，科研做文章。今年围绕学校教学专题、全市形势重点，完成调研报告部分转化成了教学课题，使科研成果进课堂，在教学活动中受到学员肯定，成效明显。

（三）坚持从严治校，全面提升办学治校的质量水平。一是强化党建引领，加强党风廉政建设和意识形态工作。做到与党校日常工作同安排、同部署，深入开展党纪学习教育。持续巩固深化“支部主题党日7+X”活动，开展10余次集中学习，健全完善上下班考勤、会议、婚丧喜庆等制度，做到以制度管人、管事、管权。二是强化基础设施建设，切实改善办学条件。本年度在市委、政府的关心下，我校基层干部培训能力提升项目通过验收。同时，为适应新时代党校发展与教学需要，更好发挥培训优势资源，我校“智慧党校”建设项目顺利实施。目前，各项工作正在有序推进。三是强化担当作为，履行好其他职能职责。优化职责分工，提高全校行政工作的专业性与连续性，依托优势平台，把法治建设、民族团结、创建卫生城市等工作与培训有机结合，切实做好市委交办的工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2024年度收入合计12755670.46元。其中：财政拨款收入8412620.46元，占总收入的66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4343050元，占总收入的34%。

与上年相比，收入合计增加3927254.33元，增长44%。其中：财政拨款收入增加22796.1元，增长0.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3904458.23元，增长890%。主要原因是2024年新增党校智慧校园能力提升项目4000000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2024年度支出合计9104937.63元。其中：基本支出7812875.35元，占总支出的86％；项目支出1292062.28元，占总支出的14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2657160.32元，下降22%。其中：基本支出减少176949.01元，下降2%；项目支出减少2480211.31元，下降66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年主要支出党校基层干部能力提升项目509354.77元。                          

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7812875.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7550321.45元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262553.90元，占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1292062.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

教师调研项目经费19333.41元，主要用于我校所有教师外出调研的差旅费、交通费、资料打印费、购图书等。

教师外出培训项目经费40060元，主要用于我校教师外出培训学习所产生的差旅费、交通费、培训费等。

中青班项目经费174683.2元。主要用于中青班所有学员的住宿费、伙食费、资料费等。

干部教育及牧区流动党校工作项目经费315668.5元。主要用于我校日常的差旅费、供暖费、交通费等开支。

万名党员进党校项目经费60684.4元。主要用于十一个乡镇万名党员进党校培训的教师的差旅费、租车费等。

基层干部能力提升项目经费509354.77元。主要用于我校绿化建设及学员楼设备购置。

市直万名党员进党校、入党积极分子、发展党员对象项目经费50000元。主要用于三个培训班资料费等。

党校三期培训项目经费13026元。主要用于部分学员的住宿费、伙食费、资料费等。

驻村工作队员生活补助项目经费11050元。主要用于我校驻村工作队员生活补助发放。

党校牧区流动党校理论志愿宣讲服务项目经费11682元。主要用于我校牧区流动党校理论志愿宣讲的教师差旅费、租车费、学员资料费等。

党建示范点创建项目经费5000元。主要用于党校党建示范点建设。

党支部活动项目经费1520元。主要用于我校党支部活动开展。

市纪委工作经费30000元。主要用于我校对市纪委谈话室的日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8412620.46元,占本年支出合计的92%。与上年相比减少98521.2元，下降1%,完成年初预算的96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出6281072.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训、以及教师调研、教师外出培训、中青班培训及人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出821360.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%，完成年初预算的94.19%。主要用于机关养老保险金及职业年金。造成预决算差异的原因是人员减少。

9.卫生健康支出（类）支出699626.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。完成年初预算的97.53%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助。造成预决算差异的原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出610561.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的93.25%。主要用于住房公积金。造成预决算差异的原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为1222.5元，完成年初预算的4%；支出决算较上年减少16252元，下降93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为1222.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4%，完成年初预算的6%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16252元，下降93%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为1222.5元，完成年初预算的4%，支出决算较上年减少16252元，下降93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为1222.5元，完成年初预算的6%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因我校公车无法使用只产生检费费，2024年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算1222.5元，减少16252元，下降93%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元),上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校公车无法使用只产生检费费，2024年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2024年机关运行经费支出262553.90元，比上年减少44165.54元，下降14%,主要原因是我校人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费待。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会党校部门资产总额32620788.05元，其中，流动资产4647899.63元，固定资产27960521.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12366.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3193925.5元，其中固定资产增加4004186.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额121292.5元，其中：政府采购货物支出120380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出912.5元。授予中小企业合同金额13632.5元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340100172101111