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香格里拉市机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省州市委、市政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作。承担规定范围的大型活动、重要会议服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市机关事务管理局共设置7个内设机构，包括：综合办、后勤服务中心、节能科、安保科、财务科、公务用车管理科、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：香格里拉市机关事务管理局。

纳入香格里拉市机关事务管理局2024年度部门决算编报的单位与香格里拉市机关事务管理局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市机关事务管理局2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

香格里拉市机关事务管理局2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制47辆，在编实有车辆37辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，站牢思想政治立场。我局始终坚持把政治性作为机关事务工作的第一属性，坚决捍卫“两个确立”、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央、自治区和市委、市政府的决策部署和要求上来。一是锚定政治立场，加强信念锻造。始终把理论学习教育作为贯穿全年的主线任务，深入学习党的二十届三中全会、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信等。今年以来，共组织党员干部学习会24次、党组理论学习中心组学习交流25次、专题党课4次、干部职工读书分享会2人次，组织开展“喜迎新中国成立75周年·争做雪域好职工”党建带工建活动、观看廉政教育警示片、参观“迪庆州博物馆”等主题党日活动。二是抓好党纪学习教育，砥砺廉政之基。以深入学习《中国共产党纪律处分条例》为契机，严格落实8条措施，扎实推进党纪学习教育，党组书记讲授党纪专题党课、10名党员交流党纪学习心得、5个股室、中心填写岗位风险登记表，全体党员干部警示教育片。开展局系统纪律作风效能综合督查5次，引导全体党员干部始终牢记职责使命，守紧廉洁自律关口。

2.坚持大局意识，全力服务保障经济社会发展。

（1）全力助推“平安香格里拉”建设。是一刻不松懈地夯实安全生产责任，统筹推进办公区人防、技防、物防建设，对行政中心各楼层、档案管严格防控，全年登记车辆来访共计26568辆；人员来访共计27865人次，处置集体上访事件1次。实行周五巡查制度，对各类设施设备安全隐患进行排查50余次，对所辖办公区开展消防安全演练2次，全力保障党政机关办公区安全稳定。二是稳步推进香格里拉市突出风险矛盾隐患化解稳控工作，强化责任意识和底线思维，建立应急事件风险防控机制，牵头制定我市应急处置工作综合保障工作预案，协同8个职能部门不断进行完善更新。

（2）高质量完成重大后勤保障任务。按照《香格里拉市2024年东旺乡虫草采挖季节群众管控工作方案》，认真分析研判，制定精细化、清单化、制度化的后勤保障措施，做到物资保障到位、资金管理到位、后勤人员保障到位，坚持保障适度原则，以节约成本为宗旨，顺利完成2024年东旺乡虫草采挖季节群众管控后勤保障工作。

3.坚持勤俭办事，探索资源节约路径。

（1）围绕“勤俭办一切事业”发展主题，科学降低机关运行成本。加大全市公共机构节能监督管理力度，找准绿色改造、生活垃圾分类、反食品浪费、能耗数据统计等工作重点，狠抓全市公共机构节能目标任务落实。截至前三季度，我市公共机构能源消费总量0.1万吨标准煤，其中人均综合能耗192.37千克标准煤/人，单位建筑面积能耗0.45千克标煤/平方米，人均用水量18.01吨/人，人均电耗1095.27千瓦时/人。

（2）打造文明餐桌，减少舌尖浪费。积极响应习近平总书记坚决制止餐饮浪费的号召，持续推进机关食堂反食品浪费工作，在机关食堂张贴“厉行节约、反对浪费”等宣传标语、海报，设置告示牌，营造浪费可耻、节约为荣的用餐氛围。持续推行“小份菜”，倡导干部职工按需取餐，拒绝“舌尖上的浪费”。

（3）抓实生活垃圾分类工作。牵头开展党政机关生活垃圾分类工作，制定垃圾分类工作提升行动方案，科学规划配置市行政中心两类垃圾桶25组，印刷垃圾分类宣传标语，开展生活垃圾分类知识测试，增强职工的垃圾分类知识。

4.坚持质效提升，塑造优质服务标杆。

（1）不断提升餐饮服务水平。强化食品安全管理，积极配合市场监督管理部门对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购贮存、清洗消毒、食品添加剂等方面进行专项检查，严格执行餐品样本留存制度。以干部职工需求为导向加大餐饮服务保障力度，累计完成供餐保障约5万人次，接待36次1495人次，满意度均达到90%以上。

（2）用心做好管辖办公大楼的日常管理和维修工作。加强办公大楼设施检查维修，今年以来电梯例行维护保养共50余次，解决电梯问题20次。对柴油发电机、高低压配电房、发电机房进行了安全检查，日常维修处理400余起。解决供暖季行政中心暖气问题150余次。做好办公大楼日常养护。对大楼内墙面及地面进行全面修缮排查工作，发现并修缮20余处。定期维护供排水设施，排查行政中心大楼外墙及窗户漏水情况，处理大楼供排水故障60余起，抢修因排水管漏水紧急事故3起，开展计划卫生88次。

（3）精心组织会务服务。对政府系统视频会议进行规范化管理和制度化监管，落实专人技术保障工作责任制，完善定期设备检修、会前联调联测、会中热情服务全流程跟踪服务，全面提升会务服务整体质量，定期组织开展会务人员业务培训。全年共承接了1436场会议，累计参会人次95692人，其中视频会议274场次。圆满完成迪庆藏族自治州第十四届人民代表大会第四次会议，香格里拉市第三届人民代表大会第三次会议、政协香格里拉市第三届委员会第三次会议的会务服务工作。

5.坚持统一管理，推进资产资源高效配置

（1）办公用房管理方面，一是统筹协调，使机关办公用房资源得到合理化配置。在机构改革时间紧任务重的实际下，通过腾、凑等完成社工部、防震减灾局等涉改部门9间办公用房的保障服务工作；协助完成市农业农村局搬迁及应急局、民宗局等7个部门合计48间办公用房的调配；完成市纪委集中办公14间纪检组办公室的调配；完成群团联盟集中办公54间办公用房调配。二是强化督查，规范办公用房管理。2024年先后两次对乡镇及部分单位办公用房使用和管理7个方面进行专项督查，对存在问题提出整改意见，并要求按时限完成问题整改；结合省委巡视组反馈问题整改，对行政中心所有单位办公室进行实地测量，共测量492间，其中超标准198间，结合实际，下发了整改通知，要求各部门及时完成整改。三是制定并下发《香格里拉市党政机关用房权属统一登记工作实施方案》，明确各阶段工作任务，并对工作开展情况进行跟踪督促，确保权属登记工作按要求完成。

（2）公务用车管理方面，一是依托“全省一张网”管理，推动事业单位公务用车管理平台化、信息化。制订《香格里拉市事业单位公务用车管理实施方案》，对全市68个事业单位219辆车辆纳入平台管理，140辆车辆进行安装定位和喷涂公务用车标识，完成全市事业单位的公务用车全部纳入省数字公车平台管理。二是强化公务用车监督，全年2次对全市11个乡镇及部分单位规范用车、管理车辆方面进行了专项监督检查，运用大数据平台强化“四风”问题“数智化”纠治；完成全市党政机关公车使用管理业务培训，加强了全市各单位规范用车。同时，加强对全市及平台驾驶员安全行车经常教育，全年来无任何安全事故发生，有效保障了行车安全。三是充分发挥审核职能，截至目前共提出26条购置及处置意见，配合各部门完成了购车、报废等工作，发挥自身监督管理作用，严格监控各类车辆编制，从根源上杜绝出现超编制购车等违规现象。保障了全市各部门出差、调研、大型会议及虫草采挖季群众管控后勤保障、端午赛马节等用车保障任务。累计提供公务用车保障服务425次，安全行驶里程约16万公里，费用合计305522元。

（3）国有资产管理方面，按照市委市政府对国有资产管理工作的职能调整，我局成立了国有资产管理中心，于12月30日全面接收国有资产管理工作。截至目前，积极对接市财政局完成审核各部门资产处置23份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市机关事务管理局2024年度收入合计17109367.98元。其中：财政拨款收入17094967.98元，占总收入的99.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14400.00元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少5870900.38元，下降25.55%。其中：财政拨款收入减少5285300.38元，下降23.62%，主要原因是本年度减少省级、州级疫情防控资金；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少585600.00元，下降97.60%。主要原因是上年度拨入香财行〔2023〕1号市委市政府外来领导干部房屋配置及租赁费60万元，本年度无此资金。

二、支出决算情况说明

香格里拉市机关事务管理局2024年度支出合计17107367.98元。其中：基本支出5339791.07元，占总支出的31.21％；项目支出11767576.91元，占总支出的68.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6911737.86元，下降28.78%。其中：基本支出增加304549.65元，增长6.05%，主要原因是人员调入，五险一金基数上调，增资调资；项目支出减少7216287.51元，下降38.01%，主要原因是本年度减少省级、州级疫情防控资金；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5339791.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4369997.00元，占基本支出的81.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费969794.07元，占基本支出的18.16％。人均使用工资福利、五险一金等人员经费人均使用273124.81元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11767576.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财行〔2024〕1号香格里拉市行政中心供暖专项经费145万元，主要用于行政中心供暖；

香格里拉市机关事务管理局后勤工作专项经费1870498.94元，主要用于后勤日常开支，办公楼修缮，报告厅、电梯等公共场所维修维护；

香财行〔2024〕1号香格里拉市机关事务管理局爱国卫生专项经费149959.00元，主要用于购买爱卫用品；

香财行〔2024〕1号东旺乡虫草采挖季维稳后勤工作专项经费2109490.92元，主要用于东旺乡虫草采挖季维稳后勤工作；

香财行〔2024〕1号香格里拉市行政中心物业及职工餐厅服务专项经费5039850元，主要用于市行政中心物业及职工餐厅服务费；

香财行〔2024〕1号挂职干部后勤保障专项经费189600.00元，主要用于挂职干部后勤保障；

香财行〔2024〕56号第五巡视组巡视香格里拉市期间工作保障经费463057.25元，主要用于第五巡视组巡视香格里拉市期间工作保障；

香财行〔2024〕54号滇川交界地区资源利用纠纷化解州级联合专班工作经费341555.00元，主要用于滇川交界地区资源利用纠纷化解州级联合专班工作保障；

香财行〔2024〕139号公务用车综合保障服务平台更换监控电子屏经费64998元，主要用于更换公务用车综合保障服务平台更换监控电子屏；

香财行〔2024〕85号扫黑除恶专项经费38567.8元，主要用于扫黑除恶专项工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出17094967.98元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少5285300.38元，下降23.62%,完成年初预算的103.55%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16103959.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%,完成年初预算的103.65%。主要用于人员工资、五险一金及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入及五险一金基数上调。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401556.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的103.77%。主要用于单位养老保险、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

9.卫生健康（类）支出282109.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的101.22%。主要用于单位人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助的缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出307342.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的100.13%。主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1112000.00元，决算为825710.77元，完成年初预算的74.25%；支出决算较上年减少307873.55元，下降27.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1110000.00元，决算为825710.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.39%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少58273.55元，下降6.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1112000.00元，支出决算为825710.77元，完成年初预算的74.25%，支出决算较上年减少307873.55元，下降27.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1110000.00元，决算为825710.77元，完成年初预算的74.39%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249600.00元，下降00.00%；公务用车运行维护费支出决算减少58273.55元，下降6.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度购置公务用车1辆及厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37.0辆。主要用于公车平台及各单位相关工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市机关事务管理局2024年机关运行经费支出969794.07元，比上年减少68809.13元，下降6.63%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障单位运行，购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市机关事务管理局资产总额3757479.01元，其中，流动资产641668.41元，固定资产3115805.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3828329.50元，其中固定资产减少3986448.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5015250.78元，其中：政府采购货物支出198648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4816602.78元。授予中小企业合同金额716839.41元，其中：授予小微企业合同金额706056.75元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100143601111