监督索引号53340100122201000

  中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  204年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责在监督检查、审查调查工作中的信息化建设和信息技术保障工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（七）在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委相关巡察机构、派驻（出）机构、各乡（镇）纪委、市管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、研究室、信息技术保障室、案件审理室、干部监督室、宣传室、组织室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室。市纪委监委设有派驻纪检监察组8个、派出纪检监察工委1个，分别是：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市政法委纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组、市委市直机关纪检监察工作委员会。设有1个市委巡察工作领导小组办公室、5个巡察组（市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组），下设1个巡察办信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党香格里拉市纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员91人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）统筹谋划坚强有力。组织召开全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉香格里拉建设工作调度会等，牵头筹备下级“一把手”述责述廉暨抓清廉香格里拉建设情况汇报会；成立清廉香格里拉建设工作专班、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）政治监督有力有效。围绕高质量推进民族团结进步示范区建设、创建生态文明排头兵、乡村振兴战略实施等开展监督检查，强化“一把手”监督。

（三）腐败综合治理成效明显。一是保持惩治高压态势，强化“室组地”联合办。二是深化源头治理，针对审查调查中发现的问题，制发纪检监察建议书。运用“四种形态”批评教育帮助和处理。三是深化警示教育，强化教育引导。

（四）持续纠治作风顽疾。集中整治形式主义、官僚主义。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，开展违规吃喝专项治。，

（五）深化群众身边腐败整治。以清廉建设“十大行动”推动系统治理、行业治理、地域治理，既抓实牵头推进的5大行动又监督其他行动落实落地。以超常规方式强力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

（六）发挥巡察利剑作用。科学规划巡察安排、创新巡察方式。采取常规巡察+巡察“回头看”的方式，年内统筹安排3轮巡察工作。

（七）队伍建设持续加强。严格执行《香格里拉市纪委监委纪检监察干部监督管理制度》，深入开展深学习实调研抓落实专题教育活动，强化全员培训，学思想、学业务、学纪法，不断提升政治能力、业务能力、自律能力。开展纪检监察干部全员大轮训，不断提升纪检监察干部专业素养。强化内部监督制约，严肃查处纪检监察干部违纪违法行为，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年度收入合计37196730.76元。其中：财政拨款收入37086799.10元，占总收入的99.70%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入109931.66元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计增加2740366.58元，增长7.95%。其中：财政拨款收入增加2730054.92元，增长7.95%；其他收入增加10311.66元，增长10.35%。主要原因是一是人员的增加和正常的职务职级晋升使人员工资福利支出预算相应增加。二是履行职能职责开展业务工作的相关支出需求比上年增加。三是其他部门下达资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年度支出合计37199401.11元。其中：基本支出34406909.05元，占总支出的92.49％；项目支出2792492.06元，占总支出的7.51％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2745877.93元，增长7.97%。其中：基本支出增加2407891.41元，增长7.52%；项目支出增加337986.52元，增长13.77%。主要原因是一是人员较上年增加、增资及人员职务职级晋升等使相关的人员工资福利支出增加，同时公用经费、工会经费等运转支出相应增加。二是开展业务工作的相关支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机关等机构正常运转的日常支出34406909.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32195278.38元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2211630.67元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2792492.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

巡察及督查工作项目经费481131.96元，主要用于开展市委巡察工作及各类监督检查相关的差旅费、办公费等。

办案工作项目经费434582.24元，主要用于开展监督执纪审查调查工作等产生的差旅费、委托业务费、办公费等。

党风廉政建设与反腐倡廉、廉政文化建设项目经费394345.19元，主要用于党风廉政建设与反腐败宣传等产生的差旅费、办公费、委托业务费等。

纪委工作经费405726.69元，主要用于机关履职产生的运转成本及设备保障经费。

    补助基层纪检监察机关办案经费199994元，主要用于开展监督执纪审查调查工作等产生的差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出37086799.10元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加2730054.92元，增长7.95%,完成年初预算的107.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28337047.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%,完成年初预算的107.85%。主要用于职工的工资福利支出、机关公务交通补贴、公务用车维护费、工会费、水电费、邮电费、劳务费、办公费等运转经费支出和开展重点工作任务的相关特定目标类项目相关的差旅费、委托业务费等支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员的变动、正常职务职级晋升及增资等情况。

2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3745795.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的118.24%。主要用于职工单位部分养老保险缴纳、单位离退休人员公用经费、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动使养老保险缴费发生变动。

9.卫生健康（类）支出2465593.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的102.51%。主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动使医疗保险及公务员医疗保险发生变动。

10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2538362.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的101.15%。主要用于职工缴纳住房公积金J及退休人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是人员的变动使住房公积金缴纳发生变动以及有人员退休增加了住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153000.00元，决算为397382.66元，完成年初预算的259.73%；支出决算较上年增加248100.04元，增长166.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为148000.00元，决算为147882.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.21%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1399.96元，增下降0.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153000.00元，支出决算为397382.66元，完成年初预算的259.73%，支出决算较上年增加248100.04元，增长166.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249500.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为148000.00元，决算为147882.66元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初预算由财政待编，年末由部门按照实际产生的经费决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1399.96元，下降0.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因一辆公务用车老旧，维修成本较高，加上我单位使用公车频率高，在本年内新购了一辆公务用车。其中公务用车购置费支出增加的主要原因是因一辆公务用车老旧，维修成本较高，加上我单位使用公车频率高，在本年内新购了一辆公务用车，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是我单位有一辆公务用车购置年限长、车辆磨损较大，维修成本高，而我单位使用公车的频率较高，需要满足日常公车使用需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于监督执纪审查调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2211630.67元，比上年增加282768.08元，增长14.66%,主要原因是我部门人员基数大，人员较上年有所变动，使机关运转成本增加。部门机关运行经费主要用于机关运转办公费用支出、水电费、维护费、会议费、工会费、邮电费、公务用车运行维护费、租车费、职工公务交通补贴、培训慰问差旅费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市纪律检查委员会资产总额6962241.62元，其中，流动资产4341972.72元，固定资产2546313.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73955.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3995542.61元，其中固定资产减少189135.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额560792.66元，其中：政府采购货物支出418400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出142392.66元。授予中小企业合同金额158012.66元，其中：授予小微企业合同金额107217.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

三、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53340100122201111