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附件1

香格里拉市科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市科学技术协会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、科普办、农函大辅导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧扣铸牢中华民族共同体意识，着力建设团结和谐香格里拉，始终把维护稳定作为头等大事，抓好抓实。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，践行《云南省科学技术普及工作条例》，开展云南科普高原行“科普六进”系列活动以及“四送一创”科普宣传活动，联合党校、医院、卫健、反邪教协会等部门到各乡镇开展科普宣传活动，发放各类宣传册及宣传物资；

积极推进种养殖技术培训，助力香格里拉高质量发展。依托农函大培训平台，积极开展种养殖技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2245064.64元，其中：一般公共预算2245064.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2313241.56元对比，预算减少68176.92元，降幅2.95%，主要原因分析：是由于人员工资调整和科普项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2245064.64元，其中:本年收入2245064.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2245064.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2313241.56元对比，预算减少68176.92元，降幅2.95%，主要原因分析：是由于人员工资调整和科普项目经费减少。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2313241.56元。财政拨款安排支出2313241.56元，其中：基本支出1927736.64元，与上年基本支出1875521.56元对比，增加52215.08元，增幅2.78%，主要原因是人员工资调整；项目支出317328.00元，与上年项目支出437720.00元对比，减少120392.00元，降幅27.5%，主要原因是科普项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060101行政运行1390658.88元；2060701机构运行48000.00元；2060702科普活动317328.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189369.38元；2080599其他行政事业单位养老支出900.00元；2101101行政单位医疗65692.62元；2101102事业单位医疗21263.40元；2101103公务员医疗补助57606.21元；2101199其他行政事业单位医疗支出4299.12元；2210201住房公积金149947.03。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22500.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算19500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计××元，较上年增加（减少）××元，增长（下降）××%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为22490.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市科学技术协会2025年公务接待费预算为2490.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、基层科协组织力3+1建设专项资金：推动科协工作全覆盖，着力消除空白点和盲区，形成以市科协为枢纽、试点乡（镇）为重点的基层组织网络体系。

加强农技协建设，建强各乡（镇）各类农技协，发挥全市家农技协在基层农技推广体系中的作用，围绕服务脱贫攻坚和乡村振兴战略推动现有农技协转型升级，把农技协打造成为面向农村开展科普工作和专业技术服务的重要平台和载体。

2025年试点推广1个乡镇建设“3+1”基层科协平台建设。

2、 市级科学技术普及支出项目专项资金：（1）开展科普示范点创建活动，完成各类科普示范创建任务；开展科普“五个创建”活动。创建科普惠农兴村示范园、科普文明示范村、科普教育示范学校、科普创效示范企业、科普富民示范村、进行科普示范，逐步探索适应社会主义市场经济规律和科协自身发展规律的科普运作机制；（2）开展科普示范学校建设系列活动，从科学知识、科学方法、科学思想三个方面对学生进行科学技术普及教育，帮助学生简历正确的科学观、人生观；（3）开展寺院科普活动，提升僧侣、尼姑的科学素质水平；（4）开展公民科学素质提升调研活动，依托科乡土人才辐射带动作用，发展特色种养殖业；（5）开展科技助力精准扶贫产业培育及培训系列活动；（6）围绕新时期科协工作主题开展系列科普活动，加强政策宣传；广泛开展各类实用技术培训，科技咨询及服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1至2门实用技术，提高劳动者科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。开展农函大培训工作；（7）开展科普进社区、进农村、进学校、进寺院、进机关、进企业、进军营系列活动；（8）开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我市科技工作的后备力量；（9）弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰和奖励科技工作的有功之臣，广泛联系科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，提高科技工作者的积极性和创造性，把科协真正建成为科技工作者依赖的“科技工作者之家”。

3、 公民科学素质提升项目经费：完成科学素质提升培训600人次，公民科学素质提升科普活动6场次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额395208.69元，其中，流动资产28430.55元，固定资产366778.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100273100111