监督索引号53340100172200000

附件2

中共香格里拉市委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策 部署及省委、州委、市委有关工作要求。主要职责是：

一是研究相关理论、政策和规划，配合拟定相关规范性文件，并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委开展相关工作。二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益 保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。 指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织 提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组 织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，配合推 进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会 商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、 新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作， 指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。六是负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一办、二办、三办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持政治定位，履行好社会工作新使命。一是坚持把政治建设放在首要位置。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，树立建设模范政治机关目标，坚持部务会“第一议题”学习制度，定期召开全体机关干部大会，深学细悟习近平总书记关于社会工作的重要论述，明确承担的工作任务。二是及时学习借鉴社会工作好经验和好做法。由领导班子带队深入全市“两新”党支部和各乡（镇），了解乡村治理、人居环境和企业党建等工作，摸清底数，掌握开展好相关工作的方法，提升全体干部职工的履职能力。三是建立健全部机关工作机制。明确规定工作职责、工作流程、工作标准、工作纪律等方面的要求，确保各项工作有章可循、有序进行。

（二）坚持改革创新，聚力推进党建引领基层治理现代化。一是着力调研摸底。聚焦主责主业，坚持“早筹谋、严布局、高要求”原则，对全市乡（镇）进行全覆盖调研走访、面对面座谈，全面了解各村的基本情况。二是做好减负赋能。深入落实中央、省、州、市整治形式主义为基层减负的部署要求，组织在全市开展“滥挂牌”问题排查整改，围绕“牌子、证明事项、微信群”三项内容，先后下发工作提醒4次，开展2轮自检自查、点对点通报问题2次，下沉65个村（社区）指导基层开展规范清理工作。统一制作村级组织工作事务指导目录130份、证明事项指导目录卡台65个。按照“四标两识”要求统一规范村级组织牌子482块，清理不应出具的证明事项18项、冗余机制19项、工作事务2项，解散清理微信群65个。三是突出重点，打造工作亮点。在汲取2023年工作成效的基础上，研究申报香格里拉市建塘镇北门社区、金江镇兴隆村委会为2024年度全省党建引领城乡社区治理试点单位，目前示范点相关工作逐步推进。建立基层治理观察联系点9个，多渠道倾听群众呼声和基层诉求”。

（三）坚持转型发展，创新促进行业协会商会发展规范化。一是落实主管部门主体责任。按照“谁主管、谁负责”原则，压实行业主管部门监管责任，对相关协会商会开展监管指导工作。二是摸清党组织建设情况底数。对全市已经注册的行业协会商会逐一摸排，了解发展状况，厘清职责边界。三是着眼构建条块结合、上下联动、各负其责的两新党建工作格局，统筹民政、市监、住建、交通、工商联等市级行业部门，通过推动行业党委建设，建立健全行业管理和业务监管抓党建的工作机制，进一步了强化管行业就要管党建意识。四是结合香格里拉多民族、多宗教、多文化交融的实际情况和地域特色，深入研究新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设工作，探索推进物业服务管理行业、民宿、旅拍、外卖、网约车、网络主播等党建工作的重点难点课题，进一步引领新就业群体参与基层治理，提升治理效能。

（四）坚持提质增效，扎实推动“两企三新”党的建设优质化。一是突出责任落实。根据实际情况，及时制发2024年香格里拉市“两新”党组织“一方案二清单”，明确工作目标及任务，不断稳步推进各项工作，目前已全面完成。2024年新增两新党支部1个，调整“两新”组织工委单位及职责分工，全市57个“两新”党支部下派44名党建指导员；完成支部规范化建设达标，推动优秀支部带中间、后进支部联建共建，中宜党支部（先进）带鹤庆协会党支部（中间）开展联建共建推进晋位升级。推动高质量党建引领群团组织建设。建立“三新”领域工会组织14个、群团组织1个和妇联组织7个。对全市通讯服务点、银行、工会驿站等7个服务点开展实地调研，推动建设我市“云岭先锋新家园”服务矩阵。持续深化“三送三进”活动，统计上报5条两新领域利益诉求，组织5家“两新”党组织参加迪庆州“三进三送”相关政策解答会，服务和解决两新组织困难。二是扎实做好“两个覆盖”要求。整合行业、企业、属地党组织力量，共享信息资源，查准核实“两企三新”领域党建基础数据，联合市民政局、市市场监督管理局、市工商联、市住建局、市工信局等相关单位按照全覆盖的标准对全市内非公领域党建数据进行大起底，推动符合条件的非公组织应建尽建党组织。统计排查非公有制经济企业84个、社会组织106个，“全州两新组织实地调研摸排”30家，香格里拉市专精特新、四上企业党组织97家。三是强化教育管理。深化“两企三新”领域政治理论学习，巩固“主题教育”成果，抓实“两新”领域党纪学习教育、党的二十届三中全会精神学习等。通过支部主题党日、三会一课等方式开展党的二十届三中全会精神轮训56次，完成党纪学习教育总结。开展1期覆盖22名入党积极分子、34名发展对象培训的专题培训班、开展1期覆盖78人次的“万名党员进党校”培训班。按照要求实施发展党员培元提质行动，2024年发展党员41名。

（五）坚持服务惠民，切实提高志愿服务活动温度。坚持从服务切入，探索“社工+志愿者”融合发展模式，健全志愿服务工作体系、谋划制定推进新时代志愿服务事业措施。一是加强社会工作队伍建设。全市目前从事社会工作事业人员共计475人，其中，持证社工人才40人，建立1个市级社会服务工作中心，11个乡（镇）社工站，打造省级试点2个，州级试点1个，协助配合省、州，落实2024年革命老区、民族地区、边疆地区社会工作专业人才支持计划项目。二是组建志愿者队伍，发展志愿服务活动，成立志愿服务数据库，分别在暑期旅游黄金周和国庆旅游热潮期间开展了2次文明旅游志愿服务活动，活动共计17天，参与志愿者170人。市内大型活动开展志愿服务活动，参与人次80余人次。三是维护我市中国志愿服务网，截至目前，共计144个志愿服务队10973名志愿者，267个志愿项目，并及时督促全市各单位“志愿服务队伍”按时按质在中国志愿服务网上发布志愿服务活动。

（六）坚持重点突出，统筹推动人民信访工作实现新突破。进一步落实信访工作责任制，加强信访矛盾纠纷排查化解，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。一是加强信访法治化建设，依法规范信访秩序，引导群众依法理性表达诉求。利用理论学习中心组集中学习专题学习《条例》，使干部先学一步、深学一层，提高贯彻落实《条例》的能力水平。开展集中宣传日活动。5月州、市联合举办《条例》集中宣传日活动，持续推进《条例》宣传贯彻走深走实，引导群众通过合理合法方式表达诉求。二是加强信访信息分析研判，及时掌握信访动态，做好信访应急处置工作，维护社会和谐稳定。针对我市9名信访重点人员和7个信访重点群体，制定不同稳控措施，压紧压实信访工作责任，充分利用公安情报信息及每日“零报告”情况，实时共享、分析、研判信访信息，坚决防止赴省进京越级上访、网上舆论炒作和非法聚集。三是常态化开展香格里拉市“大接访”专项活动和党政领导包案化解信访件工作，同时按照方案开展党政领导干部接访下访活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,634,183.39元，其中：一般公共预算2,634,183.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

本单位于2024年3月成立，无2024年预算，与上年无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,634,183.39元，其中:本年收入2,634,183.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,634,183.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本单位于2024年3月成立，无2024年预算，与上年无法对比。

四、  预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,634,183.39元。财政拨款安排支出2,634,183.39元，其中：基本支出2004183.39元；项目支出630000元。本单位于2024年3月成立，无2024年预算，与上年无法对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出158813.25元，主要用于本部基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出115503.14元，主要用于本部行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

3、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出38908.51元，主要用于本部公务员医疗补助的缴纳开支。

4、2101199—其他行政事业单位医疗支出3641.17元，主要用于工伤保险、大病保险支出。

5、2013901—社会工作事务—行政运行支出1725837.06元，主要用于保障本部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）、“两新”组织工委经费、全市村（社区）干部培训经费、志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费、村主任、副主任投保惠民第一险经费、村（社区）干部岗位补贴经费。

6、201399—其他社会工作事务支出100000元，专项用于基层治理和基层政权建设工作经费。

7、2210201—住房公积金支出127029.94元，主要用于本部住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额105000元，其中：政府采购货物预算48000元、政府采购服务预算57000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年对比增减幅度为0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委社会工作部2025年公务接待费预算为5000元，较上年0元，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年0元。其中：公务用车购置费0元，较上年0元；公务用车运行维护费20000元，较上年0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门2024-2026年部门整体支出绩效目标

1、坚持政治定位，履行好社会工作新使命。

2、坚持改革创新，聚力推进党建引领基层治理现代化。

3、坚持转型发展，创新促进行业协会商会发展规范化。

4、坚持提质增效，扎实推动“两企三新”党的建设优质化。

5、坚持服务惠民，切实提高志愿服务活动温度。

6、坚持重点突出，统筹推动人民信访工作实现新突破。

（二）预算年度（2025年）绩效目标。

按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费及项目支出。积极开展“两新”组织工委工作、全市村（社区）干部培训工作、志愿服务和社会工作人才队伍建设工作、保障村主任、副主任投保惠民第一险经费、兑现好村（社区）干部离职补贴经费。

市委社会工作部工作专项资金项目

1.总体目标。

保障机关工作正常运转，为各项工作开展提供经费支持，促进社会事业发展，达到预期工作目标。

2.预算年度（2025年）绩效目标。

目标1：差旅费60000元。

目标2：办公费61000元；

目标3：公益性岗位工资两人（劳务费）96000元。

目标4：维修费3000元；

目标5：委托业务费35000元

目标6；打字复印费20000元；

目标7：公务用车维护费20000元

目标8：办公设备购置费30000元；

目标9：其他商品服务支出35000元；

目标10：“两新”组织工委经费60000元；

目标11：基层治理和基层政权建设工作经费100000元；

目标12：全市村（社区）干部培训经费50000元；

目标13：志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费50000元；

目标14：村主任、副主任投保惠民第一险经费274000元；

目标15：村（社区）干部岗位补贴经费133000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、社会事务支出：指社会工作部用于保障机构正常运行、开展社会工作事务的支出。

6、住房保障支出：指社会工作部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委社会工作部2025年年机关运行经费安排132154.26元，本单位于2024年3月成立，无2024年预算，与上年无法对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委社会工作部资产总额876032.57  元，其中，流动资产 584512.5元，固定资产307580元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，公共基础设施0万元。与上年相比，本年资产总额0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340100172200111