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纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年预算公开目录

第一部分 纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纳帕海省级自然保护区管护局贯彻落实党中央的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、根据国家有关法律法规及方针政策，负责纳帕海省级自然保护区管护工作，制定纳帕海省级自然保护区管护工作的规章及办法，并组织实施。

2、依法保护自然保护区自然环境和自然资源，组织环境监测；负责保护区资源调查，建立资源档案库；组织开展保护区生物多样性监测、湿地监测、鸟类监测、科学研究、科学考察、教学实习等活动；负责科技信息交流、相关专业技术培训、管理、职称评定等工作，组织实施科研成果的初审、申报、应用和推广。

3、制定自然保护区及国际重要湿地的各项管理制度。制定管护站、管护点的各项管理制度，管理、监督、指导管护点的各项工作；负责保护区林地资源管理及野生动植物资源保护工作；负责保护区森林防火、林业有害生物巡护和监测工作；

4、组织实施自然保护区、国际重要湿地的规划。负责拟定保护区的发展战略、中长期规划；组织编报保护区重点建设项目；建立健全社区共管机制，组织开展社区共管示范活动。

5、贯彻执行国家和省有关自然保护区法律、法规及方针政策，结合实际负责制定保护区科普教育计划，并组织实施；负责保护区的宣传工作，完成相关的宣传教育、信息报道、信息反馈等工作。

6、负责自然保护区、国际重要湿地界标的设置和管理，维护、修缮自然保护区界标。

7、承担纳帕海管辖范围内野生动物疫源疫情的监测工作。负责配合政府做好社区协调工作和保护区野生动物公众责任保险野生动物肇事损失情况统计、审核、上报工作。

8、根据国家公园的相关法律法规及政策要求，承担纳帕海国家公园相关管理工作。负责组织开展保护区旅游资源调查，并编制保护区旅游中长期规划；负责监督和管理旅游企业在保护区内合理利用资源，正确处理好保护与开发的关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：包括综合办公室、资源保护和社会科、科普宣教和生态旅游管理科、生态研究所、管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、上传下达20次，完成上级部门交代的各项工作任务。

2、完成当年纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的兑现工作，涵盖3个行政村15个村民小组712户农户。

3、巡护人员25人，管护所职工4人，日常巡护每月不低于20天，并有相应的巡护记录。

4、开展主题宣传活动不低于2次，覆盖周边社区、城区累计不低于10000人次。

5、制定巡护人员年度管理办法及考核办法1份，完成考核不低于2次。

6、保护区相关监测不低于每年4次，并有相关的监测记录或监测报告。

7、年度野生动物救助率不低于80%。

8、年度野生动物放（回）归率不低于90%。

9、年度野生动物疫源疫情监测上报不低于每个季度1。

10、年度野生动物肇事案件上报处理率不低于90%。

11、完成纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目后续项目申报1次。

12、开展纳帕海路域及湖域环境综合整治工作不低于2次。

13、在有合理资金来源的情况下，做好当年纳帕海渗水裂隙（落水洞）泄水清淤维护工作1次。

14、完成针对巡护人员、管护局职工的培训不低于8次。

15、年度野生动物疫源疫情监测上报不低于每个季度1次

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休0人，提前退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编2辆，属于业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6095432.50元，其中：一般公共预算6095432.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4922563.49元对比增加1172869.01元，增长23.83%，主要原因分析工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6095432.50元，其中:本年收入6095432.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6095432.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4922563.49元对比增加1172869.01元，增长23.83%，主要原因分析工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6095432.50元。财政拨款安排支出6095432.50元，其中：基本支出5155432.50元，与上年3982563.49元对比增加1172869.01元，增长29.45%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出940000.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出512274.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599  其他行政事业单位养老支出1200.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2101102 事业单位医疗234997.20元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助125331.84元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出11371.43元，主要用于职工大病保险缴纳；

2110401 生态保护290000.00元，主要用于生态保护；

2110406自然保护地90000.00元，主要用于自然保护地；

2130204  事业机构3867571.27元，其中基本支出3867571.27元；

2130211 动植物保护38000.00元，主要用于动植物保护；

2130212 湿地保护480000.00元，主要用于湿地保护；

2130234  林业草原防灾减灾42000.00元，主要用于林业草原防灾减灾；

2210201  住房公积金402686.04元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度纳帕海省级自然保护区管护局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度纳帕海省级自然保护区管护局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度纳帕海省级自然保护区管护局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额57500.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算53500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加10000.00元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加10000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加10000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：根据2024年度实际开支数适当增加公务运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

湿地保护经费

2、立项依据

（1）《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》（简称《湿地公约》）

（2）《中华人民共和国自然保护区条例》（2011年修订）

（3）《中华人民共和国湿地保护法（2022年）》

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年）

（5）《中华人民共和国草原法》

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》

（7）《草原防火条例》

（8）《森林病虫害防治条例》

（9）《植物检疫条例》

（10）《云南省自然保护区管理条例》

（11）《云南省湿地保护条例》

（12）《云南省人民政府关于印发<云南省珍稀濒危植物保护大纲>和<云南省珍稀濒危植物保护管理暂行规定>的通知》

（13）《云南省陆生野生动物保护条例》

（14）《关于印发<纳帕海省级自然保护区管护局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（香办字〔2019〕63号）

（15）《中共香格里拉市委机构编制办公室关于成立纳帕海省级自然保护区管护局的通知》（香编办发〔2017〕15号）

（16）《香格里拉市人民政府关于印发<云南省生物多样性保护战略与行动计划香格里拉市实施方案（2018～2030 年）>的通知》（香政发〔2019〕91号）

（17）《2021年3月26日香格里拉市人民政府纳帕海流域工作调研专题会议纪要》

3、项目实施单位

纳帕海省级自然保护区管护局

4、项目基本概况

通过湿地保护宣传、农户信息调查等工作，提高周边社区居民、市民等对湿地的保护意识，加深对湿地的了解和认识。

5、项目实施内容

1.1 根据实施方案内容，做好纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的补偿兑现工作。

1.2 以2月2日湿地日、野生动植物日、爱鸟周等为主题，制定湿地日、野生动植物日、爱鸟周等主题宣传活动实施方案，订制宣传物资5000套。

1.3 结合湿地生态效益补偿项目的补偿兑现工作，在湿地生态效益补偿项目所覆盖的3个行政村15个村民小组开展进村入户的湿地保护宣传活动，持续9天。

1.4 在城区人流量大的位置，发放宣传物资，开展湿地日、野生动植物日、爱鸟周等主题宣传活动，持续1天。

2.1 结合纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的补偿兑现工作，在湿地生态效益补偿项目所覆盖的3个行政村15个村民小组开展农户信息调查工作，调查内容包括：户主基本信息、家庭人口数、年收入数、年收入主要来源、牲畜饲养数量等。

3.1 纳帕海既是省级自然保护区，又是国际重要湿地，针对管护局干部职工、巡护人员、社区工作人员等不同对象，故每年要组织开展或参加湿地相关的培训不低于4次，培训内容包括：湿地相关知识科普学习、湿地管护、湿地监测等。

4.1全年开展湿地范围环境整治工作，保障湿地范围环境卫生，避免造成二次污染。

5.1 组织巡护人员、管护局干部职工、社区居民等人群，在湿地内及湿地周边开展湿地环境保护、环境整治相关工作不低于1年。

6、资金安排情况

湿地环境整治工作成本预算，根据以往的清理经验及香格里拉市的市场参考价，全年开展湿地环境整治单价为40000元/月，40000元/月*12月=480000元。

7、项目实施计划

1.1 在湿地日、野生动植物日、爱鸟周等前后，开展以湿地日、野生动植物日、爱鸟周等湿地保护内容为主题的宣传活动。

2.1 在纳帕海周边15个村民小组开展农户信息调查工作1次。

3.1组织开展或参加湿地相关培训不低于4次。

4.1开展湿地范围环境整治工作不低于1年。

5.1 开展湿地环境保护、环境整治相关工作不低于4次。

8、项目实施成效

1、结合纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的实施，开展湿地日、世界野生动植物日、爱鸟周等为主题的宣传活动，提高社区居民、市民等的湿地保护意识，加深对湿地的了解和认识。2、通过每年的农户信息调查工作，做好农户基本信息登记，为湿地生态效益补偿等项目提供有效的数据支撑。3、通过开展或参加不同类型的培训活动，提升管护局干部职工、巡护人员等人群的专业知识及管护能力。4、保持湿地环境卫生日益向好，提高湿地生态环境质量。5、保障湿地生态不受破坏、影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0万元对比增加0%，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，纳帕海省级自然保护区管护局部门资产总额70154617.54元，其中，流动资产62246301.36元，固定资产741614.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6639567.24元，无形资产527134.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3479975.21元，其中固定资产减少39754.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100456100111