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香格里拉市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 香市人大2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香市人大2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教事务委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕全市重点工作，听取和审议政府重点专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告；开展法律实施情况的检查；组织代表视察；开展专题调研；开展规范性文件备案审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,275,380.58元，其中：一般公共预算12,275,380.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加460,211.32元，增加3.89%。主要原因分析2025年1月增加2个事业编制人员，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,275,380.58元，其中:本年收入12,275,380.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,275,380.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加460,211.32元，增加3.89%。主要原因分析2025年1月增加2个事业编制人员，人员工资增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,275,380.58元。财政拨款安排支出12,275,380.58元，其中：基本支出10,632,580.58元，与上年对比增加1,011,866.32元，增加10.52%，主要原因为2025年1月增加2个事业编制人员，人员工资增加；项目支出1,642,800.00元，与上年对比减少551,655.00元，减少25.14%，主要原因分析2025年会议经费减少，乡级代表活动经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

201一般公共服务支出9,346,097.88元。其中2010101行政运行7,701,297.88元，主要用于行政人员类支出及办人费，福利费，工会经费等；2010102一般行政管理事务支出867,800.00元，主要用于我单位各委室办公及差旅费；2010104人大会议支出400,000.00元，主要用于2025年人民代表大会会议经费；2010108代表工作348,000.00元，主要用于市级代表活动经费；2010199其他人大事务支出29,000.00元，主要用于其他人大支出。

208社会保障和就业支出1,087,829.66元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,053,941.66元，主要用于2025年养老保险单位部分；2080599其他行政事业单位养老支出14,100.00元，用于慰问退休人员慰问；2080801死亡抚恤支出19,800.00元，主要用于遗属补助。

210卫生健康支出1,017,996.79元。其中2101101行政单位医疗483,160.68元，主要用于支出基本医疗保险和生育保险；2101103公务员医疗补助512,277.84元，主要用于支出公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出22,558.27元主要用于支付2025年体检费。

221住房保障支出823,456.25元。其中2210201支出823,456.25元，主要用于住房公积金的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市人民代表大会常务委员会2025年无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市人民代表大会常务委员会2025年无任何与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市人民代表大会常务委员会2025年无任何与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额167,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算77,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香市人大2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,000.00元，较上减少1,000.00元，下降0.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香市人大2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香市人大2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长8.69%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。

增加变化原因为根据2024年实际发生情况预计2025年接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

香市人大2025年公务用车购置及运行维护费为77,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因根据2024年实际发生情况预计2025年公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

项目名称：人民代表大会代表活动经费，批复文件：香财行〔2025〕1号预算批复，金额为：348,000.00元。

绩效目标：在2025年年内完成174名市级人大代表履职及加强基层人大工作人员能力提升等工作，发放标准为市级人大代表每人每年2,000.00元，计348,000.00元，使此项工作的及时率和完成率达到95.00%以上，尊重和维护代表合法权益，为代表依法执行职务提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香市人大2025年机关运行经费安排664,483.57元，与上年对比增加47,823.65元，增加7.75%，主要原因是2025年人员增加，机构运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香市人大资产总额501,085.95元，其中，流动资产23,420.33元，固定资产458,500.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,165.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少389，676.14元，其中固定资产减少303,200.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100110100111

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