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  香格里拉市公安局部门2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

香格里拉市公安局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：4个正科级机构，分别是：特警大队、建塘派出所、尼西警务站、格咱警务站；27个副科级机构，分别是：指挥中心、政工室 、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、警务保障室 、出入境管理大队 、法制大队、科技信息大队 、经济犯罪侦查大队 、网络安全保卫大队 、警务督察大队 、小中甸派出所、虎跳峡派出所、金江派出所、尼旺宗派出所、上江派出所、五境派出所、三坝派出所、香格里拉县行政拘留所、洛吉派出所、东旺派出所、上江派出所交警中队、洛吉派出所交警中队 、东旺派出所交警中队 、非机动车管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，香格里拉市公安局在市委市政府和州局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议及全国全省全州公安工作会议精神，从省委省政府“3815”战略出发，以州局党委“4+14”工作思路为指引，围绕“四件大事”，聚焦“三个着力”、破解“五大难题”、做实“十大工程”，实现“两个目标”，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面推动香格里拉公安工作思想观念、工作体系、工作能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制制339人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有253人，其中： 财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制60辆，实有车辆60辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入115703548.90元，其中：一般公共预算115703548.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2024年部门财务总收入118207000.00元，一般公共预算118207000.00元。2025年比2024年减少2503451.10元，主要原因分析：在职人员减少，人员工资减少相应的五险一金单位财政预算部分减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入115703548.90元，其中:本年收入115703548.90元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115703548.90元元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入118207000.00元，一般公共预算118207000.00元。2025年比2024年减少2503451.10元，主要原因分析：在职人员减少，人员工资减少相应的五险一金单位财政预算部分减少。

     四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出115703548.90元。财政拨款安排支出115703548.90元，其中：基本支出115703548.90元，与上年对比2024年基本支出118207000.00元，减少2503451.10元，主要原因分析：在职人员减少，人员工资减少相应的五险一金单位财政预算部分减少。2025年项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行93122650.50元，主要用于人员工资及运行经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8433923.90元，主要用于养老保险缴纳；

2080599其他行政事业单位养老支出26100.00元，主要用于退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤164880.00元，主要用于遗属补助；

2101101行政单位医疗4127819.13元，主要用于医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助2586049.35元，主要用于医保缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出183532.05元，主要用于医疗保险支出；

2210201住房公积金7058593.97元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市公安局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市公安局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市公安局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少15000.00元，减少37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局部门2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少15000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少原因：严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较与上年对比无变化，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较与上年对比无变化，下降0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较与上年对比无变化，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

预算少的原因为本级财政预算保障公务用车购置及运行维护费，香格里拉市公安局公务用车1辆，其余59辆为执法执勤车辆，公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市公安局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2025年机关运行经费安排7324701.34元，与上年对比增加940700.00元，主要原因分析：2025年初预算增加辅警公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市公安局部门资产总额78720707.63元，其中，流动资产4223957.65元，固定资产73178777.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1317972.67元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3959033.74元，其中固定资产减少1518761.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100131200111