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香格里拉市工商业联合会2025年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市工商业联合会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及光彩促进办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市工商联（总商会）在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握“两个毫不动摇”方针政策和“两个健康”工作主题，始终坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的工作方针，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，全力推进民营经济健康发展。2024年香格里拉市工商联被认定为2022—2023年全国“五好”县级工商联。2024年被市委、市政府评为市民族团结进步示范单位，为建设团结和谐富裕文明美丽幸福的香格里拉做出积极贡献。

    1、凝聚思想共识，政治引领取得新成效

始终坚持以培养一支坚定不移听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍为目标，按照新时代民营经济统战工作的要求,不断加强民营经济人士思想政治建设，进一步筑牢民营经济人士思想政治工作基础。

    强化思想政治引领。始终把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，贯穿到会议、培训、走访企业等活动，共开展宣讲、讲座13场161人次。组织执委企业和基层商会深入学习《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信和省州市关于促进民营经济发展的工作部署，引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

    强化理想信念教育。积极组织民营经济代表人士到省民族博物馆、迪庆州红军长征博物馆馆、迪庆州博物馆、鹤庆县红色文化陈列馆和中国工农红军长征鹤庆纪念碑等地开展理想信念教育活动，组织民营经济人士参加省、州组织的培训班，进一步强化理想信念教育。组织开展学习贯彻以党的二十届三中全会精神为主题的理想信念教育1次，组织非公经济代表人士参加培训12次166人次。市工商联机关支部与省连锁经营协会、中宜农副产品贸易有限公司党支部开展党建共建。工商联界政协委员和工商联执委围绕全市中心工作和市域企业发展现状，积极参与专题调研，并在地方两会上提交提案13份。

    强化典型示范宣传。积极引导广大民营企业争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，香格里拉市广明眼镜有限公司总经理邓明被评为迪庆州第七届劳动模范，香格里拉市瑞丰超市总经理冯贤锋被推荐为全国模范退役军人候选人，香格里拉市康巴新民酒业有限责任公司总经理赵新民入选2024年第一批“云南好人”，香巴拉文化传媒、桑敦祝、智圆等6家会员企业被评为迪庆州民族团结进步示范单位，树立了民营企业的典范。立足微信公众号和州、市级融媒体平台，广泛宣传执委企业、会员企业和商会工作动态，及时把政策信息传递给民营企业。全年在工商联微信公众号推送信息200多条。

2、强化工作主题，服务健康发展彰显新作为

我们充分发挥桥梁纽带和助手作用，构建和优化工商联促进民营经济健康发展的工作体系和亲清政商关系，持续推动“有为工商联”“有为商会”“有为民企”建设，助力全市经济高质量发展。

助力交流合作。充分发挥工商联联系广泛的优势，引导企业走出去。与云南省连锁经营协会举办2024年香格里拉企业与云南省连锁企业的交流会，我市9家企业向省连锁经营协会推介各类产品76种，香格里拉市高原精酿工艺啤酒有限公司与云南万逸之家连锁股份有限公司、云南大润发超市达成了初步合作协议；香格里拉市桑敦祝生物资源开发有限公司与云南万逸之家连锁股份有限公司、云南之佳便利店有限公司、云南圣爱中医馆达成了初步合作协议。同时邀请云南省连锁经营协会执行会长、健之佳医药连锁集团股份有限公司副总裁胡渝明深入我市企业一线，为企业把脉问诊。积极组织我会4家会员企业参加昆明市商务局和云南省连锁经营协会举办的“2024年云南省彩云购物节”，进一步促进我市农特产品和文化旅游等的宣传推广。与香格里拉职业学院加强交流合作，开展了“才聚香职、智赢未来”名企进校园活动，引导香格里拉市广明眼镜有限公司与香格里拉职业学院达成合作意向。

助力优化营商环境。市工商联常态化开展调研走访，通过宣讲政策、回应思想关切，在解疑释惑中引导民营企业正确理解党和国家大政方针，依法依规为民营企业和民营企业家解难题、办实事。共走访民营企业35家（次），帮助协调解决企业在入注832平台、协会组建、企业销售、用工困难等具体困难6件，积极为基层商会组织登记做好服务。携手市政法委、市公检法司深入3家民营企业开展法制化营商环境调研走访活动，助力建设法制化营商环境。与建行、农商行等合作，积极向企业宣传解读金融产品1次，帮助企业对接融资1次，积极开展创业担保贷款工作，完成18家企业创业担保贷款450万元。切实做好2024年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度民营企业运行状况调查、民营企业社会责任调查、“数字工商联”等问卷调查，完成调查问卷370份。切实了解民营企业的运行现状。组织企业、商会到昆明市、大理州鹤庆县、洱源县等地考察学习，接待日喀则市、鹤庆县、嵩明县工商联执委企业等38家企业到我市考察，有效搭建交流学习、产销对接、产品展示推介的平台。

助力民营企业治理现代化。深化“法治体检”和“法律三进”活动，为会员企业做好法律服务。与市检察院到7家会员企业开展4次“检护雪域行、送法进企业”普法宣传活动，通过以案释法、以案促改，引导企业建立健全公司治理体系，提升企业的法律意识。联合市检察院、市司法局开展送法进企业宣讲1期，71人次。组织67家企业参加州工商联送法进企业培训和11家企业到市法院庭审现场旁听典型违法违规案件，进一步加强企业法治教育，提高企业防范和化解法律风险能力。

3、弘扬企业家精神，履行社会责任展现新担当

我们坚持在民营经济中大力培育企业家精神，积极引导民营企业家增强爱国情怀，勇于创新、诚信守法，自觉承担促进共同富裕的社会责任，向社会展现遵纪守法、遵守社会公德的良好形象。

     “万企兴万村”行动成效明显。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进“万企兴万村”行动，全市84家企业参与50个兴村项目，投资金额约64490.00万元。建立了香格里拉市忠浩中药材种植有限责任公司、迪庆金江源农业科技开发有限公司、香格里拉市南素商贸有限公司等3个“万企兴万村”示范点企业。香格里拉市南素商贸、净土农业、藏乡情农业等3家企业被评为省“万企兴万村”行动先进典型示范企业，忠浩中药材、鑫鼎农业等2家企业被评为州级典型示范企业。

      踊跃投身光彩事业和公益慈善事业。组织民营企业参与光彩和公益慈善事业，香格里拉市高原精酿啤酒有限公司每年资助困难学生10多万元、香格里拉市瑞丰超市向驻扎在虫草山的驻点工作组送去8000余元自热米饭600份、中宜农副产品贸易有限公司为香格里拉市特殊教育学校捐款10000.00元，市驰骋旅行社有限责任公司为州儿童福利院捐赠羽绒服、体育用品折合人民币26350.00元，市民生医院开展爱心义诊19场次，服务1648人次。香格里拉藏乡情农业开发公司、迪庆御寒新材料开发有限公司等企业积极响应倡议，开展捐资助学、扶贫济困等光彩慈善活动，共计捐款20000.00元；昭远、御寒、桑敦祝等企业为东汪乡云登寺捐赠300件矿泉水捐赠价值4500.00元；广明眼镜、瑞丰等企业积极开展光明行、资助困难学生等光彩慈善事业，彰显了企业家担当作为的良好形象。

4、强化能力建设，自身建设再上新台阶

按照“五好”工商联的要求，进一步夯实组织基础，强化理论武装，切实推进党纪学习教育，不断提升领导班子和干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在引导广大民营经济人士听党话、跟党走中展现工商联的担当作为。

 组织基础进一步夯实。扎实开展全国“五好”县级工商联创建工作，组织召开香格里拉市工商业联合会（总商会）三届三次执行委员会，全面总结三届二次执委会以来市工商联（总商会）的工作成绩和经验，提出下一步的工作方向、目标和任务。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，严格按照“三强一好”标准，吸收16名年轻企业家进入工商联队伍，新增17名执委。切实做好省工商联到我市开展的“千企百会调研助发展”活动，对当前民营企业存在的困难和问题、商会组织建设等工作提出了建议。

 党纪学习教育成效明显。按照“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，及时召开党纪学习教育动员部署会，研究部署工作。坚持集中学习与个人自学相结合，通过党组理论学习中心组、“支部主题党日”、举办读书班等形式，推动《中国共产党纪律处分条例》入心入脑。共举办读书班1次，组织党纪学习教育6次，交流研讨8人次，观看警示教育片和学习典型案例5次。严格落实谈心谈话制度，组织开展集体廉政提醒谈话1次11人，书面纪律提醒4次，对新任职干部谈话1次。党组（党总支）组织党员干部和下属“两新”支部党员38人到州委反腐倡廉警示教育基地参观学习，接受廉政警示教育的洗礼，并邀请市委党校专职教师对《条例》进行专题解读，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，确保党纪学习教育入脑入心。

      机关建设不断加强。严格落实“第一议题”机制，第一时间深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行“三会一课”、组织生活会、支部主题党日、党员发展等党内基本政治生活制度，常态化开展“我为群众办实事”、“三服务”等实践活动。全面推进机关党建和非公党建提质增效，建立完善非公党建指导员制度，强化对非公党建工作的指导督促，召开党建工作部署和推进会2次，到下属“两新”党支部督促、指导党建工作2次，学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神4次，党组书记、机关支部书记讲授党课4次，下属10名“两新”支部入党积极分子确定为发展对象,12名中共预备党员按期转正，为党员队伍注入新鲜血液，为党的发展培养提供更多的优秀人才。党总支以“忆初心、感党恩、迎七一”为主题，组织开展庆祝中国共产党成立103周年系列活动，机关支部与东旺乡上游村、中宜支部开展联建共建活动，对上游村18户困难户和15名“两新”支部困难党员开展走访慰问活动，送去慰问金共计6900.00元。全面落实“作风革命效能革命”要求，按照“一月一总结一部署”机制，确保工作按进度推进。切实开展“清廉机关”创建，持续深化专项整治，扎实改进工作作风。召开党组会议8次，开展廉政主体责任谈话6人次，上廉政党课1次。严格落实意识形态责任制工作。专题研究意识形态工作2次。组织党员签订《党员不信仰宗教承诺书》7份，观看重大革命历史和爱国题材电影《绝地重生》《单声》14人次，举办党组理论学习中心组学习9次。落实构建亲清政商关系要求，全面从严从细从实抓好干部队伍建设。切实服从服务工作大局，积极协助州工商联开展穿越香格里拉徒步联谊活动、全州“万企兴万村”现场推进会，抽调干部职工参与巡察、宗教问题整改、阳光棚整治、虫草山维稳等工作，认真落实龙盘电站移民搬迁挂包工作。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工商联工作还存在一些差距和不足。主要表现在：工商联组织建设需要进一步加强和完善，乡镇商会组织建设还不完善，活动难以开展；服务民营经济“两个健康”的方式能力有待进一步创新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（2025年1月退休1人）

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2721890.75元，其中：一般公共预算2721890.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加153853.22元，主要原因分析为人员工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2721890.75元，其中:本年收入2721890.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2721890.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加153853.22元，主要原因分析为人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2721890.75元。财政拨款安排支出2721890.75元，其中：基本支出2441890.75元，与上年对比增加73853.22元，主要原因分析为人员工资增长；项目支出280000.00元，与上年对比增加80000.00元，主要原因分析为省州级要求增加商会建设费用预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801行政运行2134299.10元，主要用于支付工资、市工商联公用经费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出226793.76元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出1200.00元，主要用于退休人员慰问经费。

2101101行政单位医疗支出68619.60元，主要用于缴纳行政人员单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出35455.50元，主要用于缴纳事业人员单位基本医疗保险；

2101103支出公务员医疗补助71144.55元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2109999支出其他行政事业单位医疗支出5042.92元，主要用于缴纳退休职工医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出179335.32元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度香格里拉市工商业联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2025年度香格里拉市工商业联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度香格里拉市工商业联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13700.00元，其中：政府采购货物预算13700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工商业联合会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500.000元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是年度工作计划无接待要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：香格里拉市工商业联合会综合办公经费

（二）批复文件：香财行[2025]1号

（三）金额：28.00万元

（四）绩效目标：保障香格里拉市工商业联合会的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2025年机关运行经费安排178528.92元，与上年对比减少13864.72元，主要原因分析是财政统一下调包干经费。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，香格里拉市工商业联合会资产总额75782.49元，其中，流动资产16917.67元，固定资产58864.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99711.26元，其中固定资产减少17571.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100171400111