监督索引号53340100145301000

 香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》。

（2）组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施，负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护。

（3）协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生。

（4）管理使用古城保护资金。

（5）协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力推进独克宗旅游基础设施建设项目。为全方位提升独克宗旅游品质及服务水平，实现独克宗古城国家级历史文化名城和5A级景区的创建，增强旅游产业的创新力和竞争力，提升全市旅游发展的战略地位，谋划了香格里拉市“十大工程”之一的独克宗旅游基础设施建设项目，该项目投资估算为10.5亿元，建设期为36个月。项目于2023年2月10日完成了项目EPC（设计、施工、监理单位）的招标工作，按照充分论证、科学决策、稳妥审慎的要求，共分三期实施：一期：以核心区为主，建设紧迫性较强、建设条件相对成熟（涉及16个子项目，计划投资2.79亿元）。二期：以古城风貌延展区为主，涉及15个子项目，计划投资3.97亿元。三期：三期涉及3个子项目，计划投资2.56亿元。

2023年固定资产投资任务：香格里拉市独克宗古城景区旅游完善基础设施工程投资60000万元，按照2:3:3:2推进机制，一季度完成投资12000万元，二季度完成投资18000万元，三季度完成投资18000万元，四季度完成12000万元。因资金未到位，截至目前完成建库入统，但未完成固定资产投资任务。

2.补齐工作弱项短板，构筑古城消防安全铜墙铁壁。为深入贯彻落实朝峰书记“古城防火一刻也不能放松，把定期集中检查和日常检查相结合，一点疏忽，就会造成不可估量的损失，务必抓常抓细”的指示要求以及对独克宗古城两起火警的指示批示精神，按照市委、市政府安排，于2023年2月24日至3月3日组织开展了独克宗古城消防安全大排查、大整治专项整治行动。对发现的问题逐一做了整改，常态化机制有序运行。一一是健全完善消防安全工作制度。根据《独克宗古城消防安全管理办法》规定，每月组织开展1次专项执法检查，每季度组织开展1次消防安全大排查大整治工作，全年组织开展3次消防安全培训、演练，开展大型综合和专题消防应急演练活动3次。建立落实24小时值班值守、视频监测和重点街区不定时步巡机制、“防火重点期7天一查、日常14天一查”检查机制。二是强化古城消防“三防”工作。“人防”方面，前端注重日常宣传教育，以定期培训、日常入户检查培训、活动培训、微信群案例宣传等方式，全面提升古城居民、商户、游客的防火意识，筑牢消防安全的第一道防线。中断建立消防安全“十户联防”机制，将10户商户作为一个联防小组，以微型消防站就近一户作为消防组长，让所有商户都成为“兼职消防员”，形成一户起火，多户携手的自防自救消防安全应急机制。后端整合了古管委、消防站等力量45名，负责全天候巡逻和值班，保证24小时有人巡、有人盯，确保发现险情第一时间有人报告、处置。“物防”方面，建好消防设施，共建了消防水池3个、消防栓220个、消火栓旁配置消防器材箱157个、微型消防站器材箱33个、覆盖3995户商户及居民、1.5平方公里。管好消防设施，消防设施维护建立了“防火重点期7天一查、日常14天一查”检查机制，确保消防设施随时能用。用好“智慧消防”平台，投入资金4000万元，建设了独克宗古城智慧消防项目，安装烟感、热感、电感、气感、监控等先进设备12944套，利用物联网、人工智能、虚拟现实、移动互联网+等最新技术，实时、动态、互动、融合的对古城内消防信息进行采集、传递和处理。项目已于2023年9月1日完成竣工验收。项目的落地，将大力提升古城消防安全工作智慧化管理水平。

3.规范管理古城，严把风貌关、审批关。严格按照《香格里拉市独克宗古城控制性详细规划》的相关规定要求按照程序依规办理相关报建、审批手续。全年共审批通过了房屋报建40户，其中金龙街报建房屋34户,北门3户、仓房3户；日常现场检查监督工作对古城范围内报建的房屋进行现场查看134次，对古城内的店面进行现场查看115次,查处违规建房4户，已移交市自然资源局处理。在检查店面的过程中,对不符合《古城控制性详细规划》及《古城保护条例》的商铺及时给出建议并要求整改，保证商铺外观风貌与古城风貌协调一致。

4.强化服务群众、商户能力，提高古城精细化管理水平。一是结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，开列我为群众办实事清单，及时解决群众困难。2023年，借助群众来信来访、政务公开、12345热线、“双报到双服务双报告”等多个平台，收到并化解群众诉求80余件，累计为群众办实事40余件，民生实事计划2项，目前已完成1项；二是全力保障“五一”小长假、暑期、中秋国庆双节旅游高峰期接待工作“安全、有序、顺畅、高效”开展，以“除死角、抓细节、强管理、提质量”为总抓手，提前谋划，制定工作方案，紧盯环境卫生、交通秩序、分流管控、志愿服务工作，抽调市级相关部门工作人员2000余人次，形成长效管理机制，给广大游客提供一个舒适文明干净的旅游环境；三是认真开展国家卫生城市创建及爱国卫生“7个专项行动”各项工作；协同古城景区公司完成好申报创建4A景区做好前期准备工作；完成3A复审整改工作；做好2023年藏历新年、五一、中秋、国庆及世界的香格里拉首届文化旅游节各节假日营造氛围工作，红旗更换共计280面，为达标古城5A级景区要求，于2023年5月初完成古城原收费公厕全新装修、其余6个公厕零新公厕维修工作，完成景区公司移交我委北门停车场公厕工作，开展古城绿化维护养护服务工作；四是重视对古城文化的挖掘、宣传工作。着力挖掘打造古城传统民族文化。不断对古城内传统的手工艺给予适当的扶持，如皮雕、藏绣、唐卡、建塘锅庄等非物质文化遗产，为他们解决创作基地，宣传平台，鼓励其发展，在一定程度上促使古城传统的民族手工艺在古城传承发展；五是充分利用好月光广场及四方街文化活动广场，年内为各类大型活动提供场地27次；大力开展民族文化推广、传承活动，9月、10月连续两个月组织11支非物质文化遗产演出队开展文化演出活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、消防科、规划科、综合科、社会科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度部门决算的单位共1个。：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市独克宗古城管理委员会。

纳入香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年末实有人员编制21人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员18人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3.00人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入表》《国有资本经营预算财政拨款收入表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度收入合计29517798.56元。其中：财政拨款收入11179115.84元，占总收入的37.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入18338682.72元，占总收入的62.13%。与上年相比，收入合计减少34402246.29元，下降53.82%。其中：财政拨款收入减少52060729.01元，下降82.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加17658482.72元，增长2596.07%。主要原因：一是2023年独克宗古城管理委员会消防基础设施建设项目、转经筒维修维护经费的减少，导致财政拨款收入减少。二是消防基础设施建设项目款的增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度支出合计25666886.75元。其中：基本支出6283051.27元，占总支出的24.48％；项目支出19383835.48元，占总支出的75.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40037961.5元，下降60.94%。其中：基本支出增加150025.6元，增加2.45%；项目支出减少40187987.1元，下降67.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2023年人员变动导致基本支出增加。二是2023年，消防设施建设项目、北门建设项目减少，导致项目支出比2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障独克宗古城管理委员会机构正常运转的日常支6283051.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6031826.91元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251224.36元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市独克宗古城管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19383835.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：古城消防工作及设施维护经费538,331.00元，组织部党建经费890.76元，组织部党建经费2,000.00元，香格里拉市独克宗古城管理委员会宣传报道专项资金39,994.15元，独克宗古城景区旅游完善基础设施项目前期工作经费3,000,000.00元，独克宗古城公厕维修维护专项资金250,000.00元，独克宗古城监控设施维护及网络服务费专项资金380,000.00元，独克宗古城管理委员会维修大龟山吉祥如意幢经费34,874.84元，独克宗古城市政维护专项经费499,889.42元，独克宗古城绿化养护资金200,000.00元，独克宗古城博物馆室内藏式装修工程资金51,095.45元，民族团结进步创建经费6,000.00元，古城消防基础设施建设项目资金14,343,971.09元，独克宗古城公厕维修维护专项资金36,788.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11213990.68元,占本年支出合计的43.69%。与上年相比减少52770610.88元，下降82.47%,主要原因是2023年度一般公共预算内项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

 1.一般公共服务（类）支出5499456.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.04%。主要用于行政运行一般公共服务支出，独克宗古城单位职工及临时工工资福利支出及单位正常运转所需保障经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于独克宗古城旅游设施建设项目，完善古城内各种配套设施、

 8.社会保障和就业（类）支出621563.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，机关事业单位职业年金缴费支出，离退休人员工作经费支出。

 9.卫生健康（类）支出324545.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位医疗 ，公务员医疗补助 ，其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出1364764.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出403661.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2023年机关运行经费支出239074.36元，增加32634.2元，增加15.81%,主要原因是2023年度我人员增加，增加了机关经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费，电费，水费及公务交通补贴费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市独克宗古城管理委员会资产总额42840474.23元，其中，流动资产5090064.86元，固定资产295141.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程36959409.21元，无形资产495858.92元（净值）其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39829726.27元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元：处置车辆0辆，账面原值0元：报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元：出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央地方固定收入、固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

   非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

   转移支付补助：是指上级政府为支持下级政府，通过财政将补助资金下达或拨付给下级使用。转移支付补助包括税收返还补助、财力性转移支付补助（含体制补助、一般性转移支付补助、民族地区转移支付补助、调整工资转移支付补助、税费改革转移支付补助、义务教育转移支付补助等）和专项转移支付补助（习惯上称为上级专款）三部分。

   一般性转移支付：指以基本公共均等化为目标，均衡地区间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

   专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的资金补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

   公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

   专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

   政府性基金：指中央批准、由各级行政事务主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

监督索引号53340100145301111