监督索引号53340100733301000

香格里拉市住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策和法律法规及规范性文件。

2.承担规范村镇建设的重任。组织实施住房保障相关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

4.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动；组织实施监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；组织协调建筑企业参与国际工程厂承包。

5.承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

6.制定建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。监督城市污水处理运营安全。

7.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.保障性安居工程。 一是 2023 年城镇老旧小区改造项目。概算总投资 21716.92 万元，计划实施 13 个老旧小区，到位资金 2664 万 元，项目于 2023 年 4 月 25 日开工建设，涉及的 13 个小区 已全面开工，完成投资 5268.9 万元，完工率 100%。 二是 2023 年城市棚户区改造续建项目。计划改造 3 个 片区，500 户，项目概算总投资15668.75 万元，到位资金 430 万元。项目已完工，完成投资 493.32 万元。三是 2022 年保障性安居维修工程。涉及尼玛林卡北苑等14个小区，完成投资370.69万元，已完成结算审计工作。四是2022年保障性租赁住房项目。完成项目投资8700万元，已完成年内目标5000万元，完成率为174%。

2.污水垃圾治理项目。一是香格里拉市排水防涝设施建设项目，计划投资 338 万元。项目已完工，完成投资 338 万元。二是香格里拉市中水回用项目。已取得初步设计批复，预计年内开工建设。三是香格里拉市箐口工业园区配套基础设施提升改造项目。建设日处理 3000 立方米污水处理厂及其相关配套设施等，已完成一期建设 EPC 招标工作，预计年内开工。四是第二污水处理厂扩建工程。扩建规模1万 m3/d，已于 2023 年 6 月 30 日进行调试运行。 五是香格里拉市尼旺宗、池古片区污水处理厂建设项3目。目前正在进行EPC招投标工作，计划 2024 年 4 月开工 建设。六是香格里拉市污水处理提质增效工程。项目投资 5000 万元，到位资金 800 万元，已于 2023年10月开工建设，计划年内完工。七是香格里拉市餐厨垃圾处理工程。已完成招标工作，正在进行建设土地征收工作，计划 2024 年 3 月开工建设。八是香格里拉市尼西乡集镇生活污水处理及管网完善工程。正在开展项目前期工作。九是香格里拉市燃气管道等老化更新改造建设。项目投 资 9397.82 万元，到位资金 2564 万元，已于 2023 年 10 月 开工建设，完成投资 800 万元。

3.生态治理建设项目。香格里拉市奶子河保护治理与生 态修复基础设施建设项目（二期），项目已开工建设，完成 投资 1790 万元。

4.乡村振兴有效衔接项目。 一是 2022 年农房功能提升（农村危房改造接续支持） 项目。完成 244 户试点工作，其中尼西乡汤堆片区 154 户、 金江镇吾竹村 90 户，尼西乡 24 户，共计兑付补助资金 488 万元。 二是纳帕海周边村庄污水收集处理项目。完成一体化站 5 个、抽水泵站 7 个整改工作，实现搭火通电。 三是格咱乡、东旺乡、洛吉乡乡镇集镇污水收集处理项 目。截至目前管网已完成 80%，三个场站已经完成 90%工程 量。 四是香格里拉市 2023 年农房抗震改造项目。根据实施 4 方案全年计划完成 1092 户（最终实施户数以乡镇实际实施 户数为准）农户农房抗震改造。目前 11 个乡镇已全面完工 并验收。2023 年，上级下达中央资金 1800 万元，已兑付 1330.47 万元。

5.房地产建设项目。香御府小区，计划投资 3330 万元， 完成投资 1586 万元；康藏家园小区，计划投资 4073 万元， 完成投资 2718 万元；敬香小区，计划投资 681 万元，完成 投资 495 万元。珠光公馆小区，计划投资 5000 万元，完成 投资 2500 万元；花香山谷小区，计划投资 5000 万元，完成 投资 330 万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、城乡建设管理股、住房管理股、市政管理股。所属单位9个，分别是：

1.香格里拉市建设所

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心

3.香格里拉市工程质量监督站

4.香格里拉市住房保障中心

5.香格里拉市村镇建设所

6.香格里拉市标准定额站

7.香格里拉市政管理站

8.香格里拉市防震减灾办公室

9.香格里拉市园林绿化管理局

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市住房和城乡建设局。

纳入香格里拉市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位9个单位不独立核算，不独立编报，并入香格里拉市住房和城乡建设局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市住房和城乡建设局2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2023年度收入合计548447582.74元。其中：财政拨款收入548447582.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加253645908.34元，增长86.04%。其中：财政拨款收入增加253645908.34元，增长86.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目增多，财政拨款收入增多。

二、支出决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2023年度支出合643314990.26元。其中：基本支出15824847.06元，占总支出的2.46%；项目支出627490143.20元，占总支出的97.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加343625515.86元，增长114.66%。其中：基本支出增加159527.59元，增长1.02%；项目支出增加343465988.27元，增长120.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加00.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0.00%。主要原因是项目增多，财政拨款支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15824847.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15328395.56元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496451.50元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627490143.20元。其中：基本建设类项目支出183433580.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康支出24219.44元。主要用于疾病预防控制机构、重大公共卫生服务。

2.节能环保支出2299044元。主要用于其他节能环保等支出。

3.城乡社区支出79544510.76元。主要用于行政运行、其他城乡社区公共设施等支出。

4.资源勘探工业信息等支出1500000元。主要用于其他资源勘探工业信息等支出。

5.住房保障支出261254961.48元。主要用于棚户区改造、农村危房改造等支出。

6.其他支出282867407.52元。主要用于其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出508283553.83元,占本年支出合计的79.01%。与上年相比增加209504510.23元，增长70.12%,主要原因是项目增多，财政拨款支出增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党建经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1728642.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于单位养老支出、抚恤。

9.卫生健康（类）支出1143141.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等。

10.节能环保（类）支出2299044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于其他节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出84376320.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于城乡社区。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出262338997.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.61%。主要用于棚户区改造、农村危房改造等支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出154867407.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于其他支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为70215.00元，完成年初预算的108.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为63857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.94%，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.06%，完成年初预算的127.16%，具体是国内接待费支出决算6358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为70215.00元，完成年初预算的108.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为63857.00元，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6358.00元，完成年初预算的127.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待人员增多、下乡出差次数增多、支付公车车载定位系统运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7074.24元，下降9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9337.24元，下降12.76%；公务接待费支出决算增加2263.00元，增长55.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人员增多、下乡出差次数增多、支付公车车载定位系统运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅安全生产隐患检查、接待“双随机、一公开”检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出496451.50元，比上年减少388545.00元，下降43.90%，主要用于严格控制办公耗材的成本；部门机关运行经费主要用于办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额1597043920.63元，其中，流动资产480053006.82元，固定资产59095933.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1057894979.92元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1155819079.37元，其中固定资产增加减少13775566.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10152295.13元，其中：政府采购货物支出35970.00元；政府采购工程支出1093023.94元；政府采购服务支出9023301.19元。授予中小企业合同金额10152295.13元，其中：授予小微企业合同金额10152295.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补助、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53340100733301111