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中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部

 2023 年度部门决算 目录

第一部分 部门概 况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

 第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明 

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能涉密不公开

（二）2023 年度重点工作任务概述

 2023 年度重点工作任务涉密不公开

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、四胞室、综合室、信息室、侨办、台办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部 2023 年末实有人员编制 11人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制0 人），事业编制0 人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 3人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 2人 （离休 0人，退休 2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生0 人。年末遗属 2人。

车辆编制1 辆，在编实有车辆1 辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部 2023 年度收入合计 7181390.49 元。其中：财政拨款收入7081390.49 元，占总收入的98.61%；上级补助收入 0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0 元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加1507497.37元，增长26.57%。其中：财政拨款收入增加1619497.37元，增长29.65%；上级补助收入增加0 元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加0 元，增长0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长0%；其他收入减少112000元，下降52.83%。主要原因是2023年人员工资调资、部分项目年初预算增加，人员增加导致人员经费等增加,其他收入减少原因是2023上级下拨资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2023 年度支出合计7,099,840.49 元。其中：基本支出3882542.5元，占总支出的54.68％；项目支出 3217297.99 元，占总支出的 45.32％；上缴上级支出0元， 占总支出的 0％；经营支出0元， 占总支出的 0％；对附属单位补助支出 0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1478178.37 元，增长26.29%。其中：基本支出增加69233.38 元，增长1.82%；项目支出增加1408944.99 元，增长77.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0 元， 增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年人员工资调资、部分项目年初预算增加，人员增加导致人员经费等增加，上级转移支付项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3882542.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3698623.86 元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183918.64元，占基本支出的4.74％。人均公用经费支出14147.58元.

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3217297.99元。 其中：基本建设类项目支出 0元。具体项目开支及开展工作情况由于涉密，不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2023 年度一般公共预算财政拨款支出7081390.49 元, 占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加1478178.37元，增长26.38%,主要原因是2023年人员工资调资、部分项目年初预算增加，人员增加导致人员经费等增加，上级转移支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 6220370.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费平安寺院建设、稳控等支出；

2.外交（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。

5.社会保障和就业（类）支出347337.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出；

6.卫生健康（类）支出261185.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出；

7.住房保障（类）支出252497.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于住房公积金支出、退休人员住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为 58300 元，决算为 49536.46 元，完成年初预算的84.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为 0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运   行维护费支出年初预算为 38300 元，决算为 42370.46 元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的85.53%，完成年初预算的110.62%；公务接待费支出年初预算为 20000 元，决算为 7166 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 14.47%，完成年初预算的35.83%，具体是国内接待费支出决算 7166元（其中：外事接待费支出决算 0 元），国（境）外接待费支出决算 0 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为 58300元，支出决算为 49536.46元，完成年初预算的84.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为0元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0 元， 完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20000 元，决算为 42370.46元，完成年初预算的110.62%；公务接待费支出年初预算为 20000 元，决算为 7166元，完成年初预算的35.83%。2023 年度一般公共预算财 政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我部严控接待费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年增加13725.72 元，增长38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17438.72 元，增长69.65%；公务接待费支出决算减少 3713 元， 下降34.13%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公车出现大修，我单位公车运行里程已达43万公里，日常使用维修维护费用增加，加之2023年抽调东旺维稳协调工作组，下乡出差评率高，公车燃料费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1 辆。主要用于（ 市委统战部日常工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8 批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次 80 人（其中：外事接待人次 0人）。主要用于上级部门来调研、考察（相关工作， 产生的接待8批次及80人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部 2023 年机关运行经费支出 181918.64元，比上年减少 27627.45元，下降 13.18%,主要原因是市委统战部节约日常开支，精简支出 。部门机关运行经费主要用于 市委统战部日常开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部资产总额 726689.23 元，其中，流动资产 426538.21元， 固定资产300151.02元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0 元，无形资产 0元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少667590.96 元，其中固定资产减少702886.4 元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆 0 辆，账面原值 0元；报废报损资产2项，账面原值11863.32元，实现资产处置收入100 元；出租房屋0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部政府采购支出总额 63988.11 元，其中：政府采购货物支出 24900 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 39088.11元。授 予中小企业合同金额63988.11 元，其中：授予小微企业合同金额 63988.11 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）文本所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。              

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）

监督索引号53340100121301111