监督索引号53340100273601000

香格里拉市文学艺术界联合会2023年度

部门决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市文学艺术界联合会部门职责：对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主体文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设，主题文艺活动。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、立足实际克服困难，积极筹措开办工作

香格里拉市文学艺术界联合会2023年2月批准成立，2023年5月20日由市委正式下文任命主席、副主席，因为一系列客观原因，办公地址于2023年8月才最终确定。很长一段时间，市文联立足实际，不等不靠，一方面积极向上级申请协调，另一方面努力克服无办公场所等实际困难，推动各项工作紧锣密鼓、扎实有序的开展。首先按照国家有关事业单位法人开办的相关规定，启用了公章，开设了账户，办理了法人登记等事项，取得了法人机构代码证书，保证了文联的各项证照完整、齐全、规范。其次，在解决办公地点后，通过政府采购的途径，购置了办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等必须的硬件设备。积极协调有关部门，布置网线、接通政务网、制作标识牌，为各项工作的正常开展奠定了物质基础。

2、强化阵地建设

市文联以综合类杂志《香格里拉文艺》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，围绕市委市政府的中心工作，结合香格里拉社会发展实际，严把质量关，把《香格里拉文艺》真正办出了地方特色，办出了水平，使《香格里拉文艺》杂志成为发掘和培养我市文艺人才的平台。《香格里拉文艺》杂志征集的文学作品，体裁包括小说、诗歌、散文、文艺评论等，其中还设有书美作品、摄影作品等板块，作者包括文艺工作者、市直各部门职工、社会文学爱好者、老师、学生等，经过认真组稿、审稿、校稿，《香格里拉文艺》（2023年总第5期）已经完成出版发行工作。

3、服务中心工作，发挥好联系文艺界的桥梁和纽带作用

市文联严格按照工作职责，全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。一是持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；二是推荐我市6名长期从事文艺创作、管理、经营的基层一线文艺骨干学员人选参加第四期全国市县文联文艺骨干网络培训班，为香格里拉文学艺术的蓬勃发展续注新的活力；三是积极配合州级开展2023年云南省文联“文艺轻骑兵基层行”暨迪庆州中小学美术教师公益培训活动，进一步提升本土美术工作者的创作水平；四是为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，培育和践行社会主义核心价值观，推进文化自信自强，配合州级深入开展以“我们的中国梦--文化进万家”为主题的系列活动；五是为学习贯彻党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，弘扬优秀传统民族文化，创新升级群众文艺生活,积极组织并参加金江镇第十届龙潭民族民间文化艺术节等“五一”期间丰富多彩的文化活动；六是为积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求；七是积极参加迪庆州文艺家协会工作座谈会，更好履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，进一步提高文艺工作者和文艺组织的凝聚力和向心力；八是为进一步保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，有效维护权利人合法权益和版权市场正常秩序，组织动员全市各协会成员在“云南版权网”开展作品版权登记工作，成功登记作品40件；九是参加省文联组织的2023年全省文联系统干部培训班；十是积极参加由迪庆州文联组织的文艺工作调研学习活动，到楚雄、大理、昆明通过经验介绍、座谈交流、实地考察等方式，学习借鉴先进经验做法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括： 综合室、财务室

所属单位0。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市文学艺术节联合会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。即香格里拉市文学艺术界联合会。

纳入香格里拉市文学艺术节联合会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市文学艺术界联合会2023 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员 0 人），参照公务 员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 （离休 0人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年 末遗属 0 人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0 辆。 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费及机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市文学艺术界联合会 2023 年度收入合计8 9 9 9 0元。其中：财政拨款收入 89990 元， 占总收入的100%；上级补助收入 0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0 元），占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总 收入的0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加89990 元，增长100%。其中：财政拨款收入增加89990 元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加0 元，增长0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长0%；其他收入 增加0 元，增长0%。2023年度香格里拉市文学艺术界联合会收入增加的主要原因是2023年度新成立的单位，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市文学艺术界联合会 ， 2023 年度支出合计 89990 元。其中：基本支出 0 元，占总 支出的0％；项目支出 89990 元，占总支出的100％；上缴上级支出 0 元， 占总支出的 0％；经营支出 0 元， 占总支出的 0％；对附属 单位补助支出 0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 0 元，增长0%。其中：基本支出增加0 元，增 长0%；项目支出增加89990元，增长100%；上缴上级 支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0 元， 增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是 2023年度新成立的单位，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公 用经费 0 元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 89990 元。 其中：基本建设类项目支出 0元。具体项目开支及开展工作情：宣传文化发展专项支出8990元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市文学艺术界联合会机关 2023 年度一般公共预算财政拨款支出89990, 占本年支出 合计的100X%。与上年相比增加89990 元，增长100%,主要原因是 2023年度新成立的单位，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出89990元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用宣传文化发展专项支出89990元。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0% 

10.节能环保（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算00.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为00.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年减少0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0 .00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00 元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次

0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市文学艺术界联合会 2023年机关运行经费支出 0元.比上年增加0 元，增长0%,主要原因是：香格里拉市文学艺术界联合会2023年下半年新成立的单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，香格里拉市文学艺术界联合会资产总额 72881.82 元，其中，流动资产 0 元， 固定资产 72881.82元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产0元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72881.82元，其中固 定资产增加72881.82 元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0元；报废报损资产0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0元；出租房屋0平方米，账面原 值 0 元，实现资产使用收入0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，香格里拉市文学艺术界联合会政府采购支出总额 68970元，其中：政府采购货物支出68970 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 68970元，其中：授予小微企业合同金额6890 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门不涉及1.一般公共服务（类）2.外交（类）3.国防（类）4.公共安全（类）5.教育（类）6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类）14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象（类） 20.粮油物资储备（类）21.国有资本经营预算（类）22.灾害防治及应急管理（类）23.其他（类）24.债务还本（类）25.债务付息（类）26.抗疫特别国债安排（类）等的支出，所以这些的支出都为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100273601111

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