监督索引号53340100171901000

迪庆州香格里拉市人民政府研究室2023年度部门

决算 

目录

第一部分 香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草政府工作报告；起草或参与起草市委、市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。

（2）按照市委、市政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

（4）研究全市产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全市经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

（5）研究全市对外开放的新情况、新问题。研究对外贸易政策以及利用外资政策，提出对策建议。研究州内经济发展的趋势及其经验教训，为全市改革和发展提供借鉴。研究全市经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

（6）组织和协调市政府重大决策咨询课题研究，承担市政府决策咨询研究课题管理工作。

（7）接受市委、市政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

（8）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

研究室主要负责起草政府工作报告（初稿），参与起草或参与起草市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。完成政府智库专家组建。完成市委、市政府交办的其他任务。一年来，研究室着眼自身职责，立足单位实际，充分发挥好参谋和智囊作用，积极开展各类信息的整理，及时准确地提出实在管用的咨询建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宏观经济室、社会事业室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民政府研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州香格里拉市人民政府研究室。

纳入迪庆州香格里拉市人民政府研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民政府研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

年木尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗孀0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆1辆。原因：根据《香格里拉市公务用车制度改革领导小组办公室关于给予办理车辆过户手续的函》（香车改办发〔2019〕8号）文件，机构改革创新成立的市政府研究室不在此次车改范围内，根据实际工作需求，调剂1辆车给市政府研究室，此车不占行政车编。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府研究室部门2023年度收入合计904638.10元。其中：财政拨款收入904638.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加442046.70元，增长95.56%。其中：财政拨款收入增加442046.70元，增长95.56%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是根据香委【2023】27号、香人社党组发【2023】11号文通知，2023年政府研究室人员增加2名，故人员工资福利及公用经费增加近一半。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民政府办公室部门2023年度支出合计904638.10元。其中：基本支出836322.78元，占总支出的92.45%；项目支出68315.32元，占总支出的7.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加442046.70元，增长95.56%。其中：基本支出增加377261.38元，增长82.18%；项目支出增加64785.32元，增长1835.28%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员调入及2022年上年度工作经费结转结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出836322.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出799987.94元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36334.84元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68315.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 用于支付办公费用28274.32元。

2. 用于支付差旅费8041元。

3. 用于支付公益性岗位工资28000.00元。

4. 用于工会经费支出4000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府研究室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出904638.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加442046.70元，增长95.56%，主要原因是根据香委【2023】27号、香人社党组发【2023】11号文通知，2023年政府研究室人员增加2名，故人员工资福利及公用经费增加近一半。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出717681.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76665.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于在职在编人员养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出54333.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55957.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于单位在职在编人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19954.00元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00 元，决算为 0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20000.00元，决算为19954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为 0.00元，决算为 0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算,0.00元(其中：外事接待费支出决算 0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民政府研究室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19954.00元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19954.00元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市政府研究室运营维护费用支出后，剩余资金不够其他“三公”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2726元，增长15.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2726元，增长15.82%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年市政府研究室正式开始独立办公，包括下乡、调研的增加，使用公车的次数增多，公车运维费增长，另外包干经费中办公费也增加，导致公用经费总体增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、调研、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民政府研究室部门2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市人民政府研究室部门资产总额56629.48元，其中，流动资产204.49元，固定资产56424.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25250.00元，其中固定资产增加25250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25250.00元，其中：政府采购货物支出25250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100171901111