监督索引号53340100141001000

香格里拉市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全市各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织重大的市情市力普查，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（3）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全市统计报表管理工作。

（4）统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务工作。

（5）建立健全并管理全市统计数据库体系；组织指导全市统计教育培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓“优”统计调查服务，促服务决策再高效。坚持“中心工作推进到哪里，统计工作就跟进到哪里”的方式方法，不断优化统计服务。一是统计监测预警更加及时。围绕年度工作目标任务，关注重点统计指标动态监测、位次变化、横纵向对比，密切跟踪年度目标任务完成情况，为决策提供预警分析服务。二是统计分析参谋更加精准。围绕经济社会发展重点工作，分析研判统计数据，为决策管理提供建议，做好参谋服务。三是统计服务产品更加丰富。高质量做好决策参考、统计信息、领导手册、月度监测、统计年鉴等产品。深入推进统计系统数字化改革。

（2）抓“严”统计依法治理，促数据质量再提升。聚焦国家统计督察，紧紧围绕数据质量这个核心，提高依法治统水平，筑牢法治立统根基，统计执法力度持续强化。深化部门联合检查机制,推进基层数据质量通报约谈工作，加大统计违法违纪行为的处置力度,做好统计执法检查相关工作。

（3）抓“精”统计专业业务，促工作能力再增强。一是突出部门联动。强化与主管部门的沟通联系，做好信息互通、资源共享，确保工业、投资、服务业数据准确；定期与经信、工商、商务、旅游、建设、交通等部门碰头，集中分析工业、建筑业、服务业各行业发展情况，畅通合作渠道，二是加强统计培训,以小班化、实践化、现场化的思路大力加强对全市统计员的专业培训，及时解决工作中的实际问题，三是积极开展各项统计调查。严格按照人普工作要求，高质量抓好经济普查数据前期清查、和清查数据审核工作。围绕党政领导关心、社会关切的重大问题，开展系列专题调查，

（4）抓“实”统计基层基础，促工作实效再突出。坚持不懈地深化统计基层基础建设，着力强化统计支撑保障能力，积极做好单位入库工作，加强与市场监管、税务等部门的沟通，充分利用行政记录大数据，做好名录库内法人单位和产业活动单位的动态管理、更新和维护。

（5）抓“强”统计队伍建设，促人才环境再优化。统计发展人是第一要素，是根本动力，把统计干部的作风和能力建设摆在突出位置，着力增强统计队伍的综合素质。一是持续加强党建工作。以数字化改革为牵引，推进积分化管理党员，通过细化任务、明确分工、压实责任，提高党员自我教育、管理、监督的能力，让党员在积分制管理中找差距、比奉献、强担当。二是培养锻炼年轻干部。发挥统计党员干部在服务基层一线中的先锋作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务股、法制股、市域经济监测股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市统计局。

纳入迪庆州香格里拉市统计局2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市统计局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人,（含行政工勤人员0人），参照功能公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市统计局2023年度收入合计8437942.38元。其中：财政拨款收入8319910.18元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入118032.20元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计增加1153053.39元，增长15.83%。其中：财政拨款收入增加1055021.19元，增长14.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加98032.20元，增长490.16%。主要原因是2023年度较上年增加了第五次全国经济普查工作经费预算，导致项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市统计局2023年度支出合计8364977.19元。其中：基本支出6996580.68元，占总支出的83.64%；项目支出1368396.51元，占总支出的16.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1088367.40元，增长14.96%。其中：基本支出增加179758.60元，增长2.64%；项目支出增加908608.80元，增长197.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年度较上年增加了第五次全国经济普查工作经费预算，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6996580.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6692310.69元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304269.99元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1368396.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：

1.统计抽样调查工作经费支出51862元，用于本年度国家发布的各项周期性、临时性统计抽样调查工作的支出，已完成相关各项工作任务。

2.专项普查活动经费支出937103.5元，主要用于第五次全国经济普查工作，已完成相关各项工作任务。

3.专项统计业务支出328317.01元，主要用于组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，已完成相关各项工作任务。

4.统计监测与信息服务支出30000元，主要用于统计监测和服务工作的经费支出，已完成相关各项工作任务。

5.其他农业农村支出21114元，主要用于农业农村统计业务活动支出，已完成相关各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出8319910.18元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加1055021.19元，增长14.52%,主要原因是2023年度较上年增加了第五次全国经济普查工作经费预算，导致项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6555453.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于主要原因是2023年增加了第五次全国经济普查经费，由此项目经费支出大。主要用于统计信息事务支出

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出676714.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出493108.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出51114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于农业农村统计监测工作，开展种植业、畜牧业、农村经济等统计工作，已按要求完成此项年度统计工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出543519.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金支出，购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为11839.76元，完成年初预算的59.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为11839.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.20%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为11839.76元，完成年初预算的59.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为11839.76元，完成年初预算的59.20%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是本年度公务用车减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4455.72元，下降27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4455.72元，下降27.34%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人，（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市统计局2023年机关运行经费支出304269.99元，比上年减少19041.87元，下降5.89%，主要原因是本年度机关运行相关经费使用减少。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费、工会经费等。其中水费2000元、电费3000元、办公费83833.43元、工会经费60166.8元、福利费780元、公务用车运行维护费11839.76元、其他交通费用120150元，其他商品和服务支出22500元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市统计局资产总额425417.68元，其中，流动资产105437.96元，固定资产319979.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202978.96元，其中固定资产增加131141元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额229860.00元，其中：政府采购货物支出179860.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340100141001111