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香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

(1)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。加快农村发展，落实乡村振兴战略。按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，落实乡村振兴战略。解放和发展农村生产力，提高农业农村经济整体质量和效益，促进农业持续增效。组织动员各级党组织大力开展最美城市、最美集镇、最美村庄、最美家庭“四美”创建，以更加务实的举措创建全国最美涉藏地区。以“四美积分超市”、“车厘子小镇”等为载体激发群众脱贫致富奔小康的内生动力；以“纳帕海土地建设控规暨廊道风貌治理”为载体，落实人居环境整治、推进乡风文明建设、抓好农村重点改革等重大任务。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。高度关注教育、医疗卫生、就业、社保、住房等民生问题。加快城乡养老服务体系建设。继续推行养老保险多种缴费方式并存，继续试行自助缴费机制，加大宣传力度。促进转移就业。开展特色培训和对口培训，提高劳动力素质，实行先培训后输出，保证劳务输出的稳定和提高。巩固提升社保参保缴费覆盖面，完善社会救助制度。加快发展教育卫生事业，促进义务教育均衡发展，不断提高公共文化服务供给的质量和水平，同时做好武装、统战、教育、工会、共青团、妇女等工作。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。切实凝聚扫黑除恶专项斗争向纵深发展。进一步加大宣传力度，强化情报信息收集，广辟线索来源，坚持情报先行，继续严格落实属地管理，切实履行主体责任，全面摸排各类情报线索。加强对网格信息员的管理。对网格信息员进行再教育再培训，提升思想认识，提高信息报送质量。矛盾纠纷早协调、早介入。无论是宗教活动场所恢复重建工作，还是其他方面的宗教矛盾纠纷，要提前着手，调查处理，防止矛盾激化，把矛盾纠纷消除在萌芽状态。抓好安全生产工作。狠抓隐患排查整治，不放过任何一个漏洞，狠抓执法监督检查，对危害安全生产的行为必须坚持“露头就打”，狠抓安全教育培训，加强对普通群众安全教育，加强企业管理及从业人员的安全意识教育和技能培训。进一步强化责任意识，切实做到常抓不懈，压实企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任。

（5）创建优美环境，提升生态文明水平。深化环境综合整治工作，坚持以科学发展观为指导，树立“生态立镇”理念，在推动农村社会经济发展的同时，大手笔抓环境规划，大投入抓环保设施建设，大动作抓环保管理，大声势抓环保宣传，不遗余力地守护好生态，加大生态环境保护和建设力度，强化对空气、水、矿产、生物等自然资源的保护，严防森林火灾。狠抓水环境治理。持续推进“河长制”工程，全面优化城乡环境，建设绿色建塘。

（6）巩固改革成果，推进全面深化改革。全镇上下要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高改革的思想自觉、政治自觉、行动自觉，把全面深化改革作为对党员干部初心使命的考验、对主题教育成效的检验，严格对标对表，认真抓好落实，不折不扣完成各项改革任务，保障各类重点项目的顺利推进，更好地服务全镇经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、水利水电服务中心

3、自然资源和村镇规划建设服务中心

4、社会保障服务中心

5、文体广电服务中心

6、林业和草原服务中心

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、香格里拉市建塘镇人民政府

2、农业综合服务中心

3、水利水电服务中心

4、自然资源和村镇规划建设服务中心

5、社会保障服务中心

6、文体广电服务中心

7、林业和草原服务中心

8、财政所

纳入香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制6人），事业编制43人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度收入合计70603424.59元。其中：财政拨款收入70603424.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少49407013.96元，下降41.17%。其中：财政拨款收入减少49407013.96元，下降41.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是产业资金有所下降。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度支出合计70846491.29元。其中：基本支出38644734.13元，占总支出的54.55％；项目支出32201757.16元，占总支出的45.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少60089457.73元，下降45.89%。其中：基本支出增加3663415.68元，增长10.47%；项目支出减少63752873.41元，下降66.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员变动较大基本支出增加较大以及财政拨款相对于2022年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38644734.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35053925.07元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3590809.06元，占基本支出的9.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32201757.16元。其中：基本建设类项目支出31914026.26元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、香财农〔2023〕26号2023年沪滇帮扶专项资金7446475.00元。

2、香财行〔2023〕143号州级常态化开展扫黑除恶专项斗争经费96650.06元。

3、香财社〔2023〕61号建塘镇疫情防控中央补助专项资金20000.00元。

4、香财预〔2023〕184号乡镇人大代表阵地规范化建设资金50000.00元。

5、香财农〔2023〕104号尼史村现代化示范种植园区建设项目资金628957.17元。

6、香财农〔2023〕8号2022年上海市沪滇帮扶云南省项目资金80000.00元。

7、香财农〔2023〕8号沪滇帮扶专项资金299680.58元。

8、香财农〔2023〕60号香格里拉市建塘镇第三批产业帮扶专项资金1345210.00元。

9、香财预〔2023〕1号建塘镇人代会专项经费86834.00元。

10、香财预〔2023〕164号建塘镇仓房社区办公经费1214.90元。

11、香财社〔2023〕28号2023年中央财政医保服务与保障能力提升补助专项资金15000.00元。

12、香财预〔2023〕160号建塘镇吉迪村下片河沟修建项目资金128037.38元。

13、香财预〔2023〕1号建塘镇2022年政府工作经费746753.85元。

14、香财预〔2023〕73号建塘镇工人新村社区居民射箭场建设项目专项资金40000.00元。

15、香财预〔2023〕140号建塘镇承恩寺燃灯房建设项目资金100000元。

16、香财预〔2023〕71号建塘镇诺西村桑那水库租地费专项资金877335.00元。

17、香财预〔2023〕161号安排建塘镇尼史村开展新时代文明实践活动工作经费50000.00元。

18、香财农〔2023〕8号香格里拉市建塘镇小街子饮水管道建设项目资金149550.00元。

19、香财资环〔2023〕12号中央自然灾害救灾资金140000.00元。

20、香财农〔2023〕23号香格里拉市建塘镇第二批产业帮扶专项资金3370000.00元。

21、香财农〔2023〕96号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金550000.00元。

22、香财农〔2023〕10号香格里拉市建塘镇2023年第一批产业帮扶专项资金7866926.37元。

23、香财农〔2023〕91号2023年衔接推进乡村振兴补助资金2021770.00元。

24、香财农〔2023〕104号2023年农田水利基础设施建设项目资金13801.77元。

25、香财农〔2023〕28号香格里拉市建塘镇驻村第一书记专项经费49999.61元。

26、香财预〔2023〕53号建塘镇诺西村桑拿水库租地费专项资金877335.00元。

27、香财预〔2023〕254号纳帕海防洪隧洞建设项目协调经费100000.00元。

28、香财预〔2023〕134号疫情防控经费9564.00元。

29、香财资环〔2023〕11号2022年中央自然灾害救灾资金51626.08元。

30、香财预〔2023〕44号香格里拉市建塘镇金龙社区工作经费专项资金47337.00元。

31、香财农〔2023〕8号2022年红坡村沪滇帮扶审减资金740143.87元。

32、香财农〔2023〕75号2023年第四批产业帮扶项目资金3189606.56元。

33、香财预〔2023〕180号建塘镇财政所工作经费49987.00元。

34、香财预〔2023〕C号香格里拉市建塘镇存量资金15029.32元。

35、香财预〔2023〕20号建塘镇北门社区第二党支部党建经费25334.00元

36、香财农〔2023〕60号建塘镇解放村归保组民族团结示范村建设项目资金598077.74元。

37、香财预〔2023〕112号建塘镇北门社区党组织运转经费30000.00元

38、香财预〔2023〕67号小格茸同志去世后遗属遗孀困难补助专项资金5790.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出70558760.39元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少54707161.93元，下降43.67%,主要原因是本年调入人数较上年减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16504617.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于政府行政单位人员工资福利费及日常办公费。

2.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．文化旅游体育与传媒（类）支出647489.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化站人员工资福利费及日常办公费，地方公共文化体系建设项目。

6．社会保障和就业（类）支出2805530.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于社会保障中心人员工资福利费及日常办公费。

7．卫生健康（类）支出4227261.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于单位人员医疗保险、失业保险、养老保险及其他社会保障缴费。

8．住房保障（类）支出2109788.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

9．农林水（类）支出43829379.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.12%。主要用于农业综合服务中心人员工资福利费及草原生态补助、森林生态效益补助项目及产业补助资金。

10．灾害防治及应急管理（类）支出191626.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于保障本单位灾害防治及应急管理工作正常运转的基本支出。

11．其他（类）支出243066.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于国有企业退休人员社会化管理资金的支出。

12．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为129093.08元，完成年初预算的80.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为127793.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.99%，完成年初预算的91.28%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1%，完成年初预算的6.5%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为129093.08元，完成年初预算的80.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为127793.08元，完成年初预算的91.28%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1300元，完成年初预算的6.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我镇严格按照中央八项规定要求，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10906.92元，下降7.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12206.92元，下降8.72%；公务接待费支出决算增加1300元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照中央八项规定要求，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于香格里拉市建塘镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市杨浦区人民政府五角场街道办事处赴建塘镇开展调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2023年机关运行经费支出1090826.47元，比上年减少1947308.22元，下降64.10%,主要原因2023年我镇机关各部门各站所节约开支。部门机关运行经费主要用于政府的水费、电费、差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市建塘镇人民政府部门资产总额81012561.56元，其中，流动资产12536472.69元，固定资产21937266.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20元（净值），其他资产46538802.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188770.21元，其中固定资产增长454804.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1905501.38元，其中：政府采购货物支出360291.38元；政府采购工程支出1545210.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

监督索引号53340103000101111