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 小中甸镇政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年香格里拉市小中甸镇人民政府将从以下几个方面做好重点工作：

1、坚持疫情防控常态化。关注国内疫情风险地区，做好中高风险地区返乡人员的摸排监测，对于出现疫情风险地区进行动态监测，制定出应急预案，切实把疫情防控形成常态化紧抓不放。同时全力推进加强针的接种，组织三村结合村组实际，制定出本村的接种日程表，倒排接种日期，筑牢全镇免疫屏障，保障全镇生产生活顺利开展。

2、巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。严格落实上级“四个不摘”要求，扎实做好各项衔接贯通工作,坚决守住脱贫攻坚胜利果实。实施精准扶贫政策，要切实解决好贫困户的“两不愁三保障”问题。密切关注其生活条件和家庭状况。防止出现返贫致贫风险。大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，充分重视对农村道路维护、饮水设施维护和产业扶贫项目的持续投入。

3、立足生态宜居，打造美丽乡村。着力抓好垃圾清理、污水治理和厕所改造农村“三大革命”。持续做好河渠治理、乡村绿化、集镇和村容村貌改造提升等工作。进一步完善环境整治长效机制。加强生态资源保护，充分发挥河长制作用，加强水域保护开发利用。

4、狠抓民生工程，优化社会事业。扎实抓好以农村合作医疗制度为主体的公共医疗卫生工作，加大中小学文明校园、平安校园、绿化校园的创建力度，全面做好教育教学工作。进一步提高低保覆盖面，做到应保尽保，扎实做好新型农民社会养老保险工作。广泛开展群众性文化活动和全民健身运动。

5、提高基层治理服务水平，维护社会稳定。深入化解社会矛盾纠纷，建立和完善矛盾纠纷和不稳定因素排查调处机制，坚持“及时疏导、各负其责、工作在前、预防为主”的原则，争取将各种矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态。健全社会治安防控体系，加大社会治安综合治理力度，常态化开展扫黑除恶斗争，全力维护社会大局和谐稳定。

6、加强政府自身建设，建设服务型政府。不断完善权力清单和责任清单，坚决整治“微腐败”现象。坚持科学民主、依法行政、依法决策。自觉接受社会各界监督，认真执行党的路线方针政策。全面推进政务公开，让权力始终在阳光下运行。坚持廉洁从政，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定和省市县有关规定。加大对政府采购、工程建设等重点领域行政监察和财政监管力度。坚持从严从俭，全面落实厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、水利水电服务中心

3、自然资源和村镇规划建设服务中心

4、社会保障服务中心

5、文体广电服务中心

6、林业和草原服务中心

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度部门决算的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、香格里拉市小中甸镇人民政府

2、农业综合服务中心

3、水利水电服务中心

4、自然资源和村镇规划建设服务中心

5、社会保障服务中心

6、文体广电服务中心

7、林业和草原服务中心

8、财政所  纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆16辆。超编13辆（原因为香格里拉市小中甸镇人民政府其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车等）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度收入合计47267010.85元。其中：财政拨款收入47158264.85元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入108746.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少18614859.01元，下降28.25%。其中：财政拨款收入减少15811605.01元，下降25.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2803254元，下降96.27%。财政拨款收入减少主要原因是香格里拉市小中甸镇人民政府厉行节约，严格落实上级要求。其他收入减少的原因为香格里拉市小中甸镇人民政府加强政府财务管理，减少其他收入占比

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度支出合计47323918.17元。其中：基本支出18457007.36元，占总支出的39.00％；项目支出28866910.81元，占总支出的61.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24250270.57元，下降33.88%。其中：基本支出增加122362.02元，增长0.67%；项目支出减少24372632.59元，下降45.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是政府办公室及相关机构事务，组织事务支出增加；项目支出减少的主要原因我镇严格控制新增支出，大力压缩一般性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇人民政府机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18457007.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16477797.87元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1979209.49元，占基本支出的10.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28866910.81元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出47158264.85元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少17783123.89元，下降27.38%,主要原因是我镇严格控制新增支出，大力压缩一般性支出，同时部分员工调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7799176.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于工资福利支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出378919.21元，元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于文体广电中心业务支出；

8.社会保障和就业（类）支出1497281.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于人员养老保险、职业年金的代缴支出，保障人员福利；

9.卫生健康（类）支出1737652.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于代缴人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出88000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于城乡社区公共设施建设支出；

12.农林水（类）支出34628775.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、水利技术推广以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1028460.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65500.00元，决算为84529.07元，完成年初预算的129.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为84529.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的140.83%；公务接待费支出年初预算为5500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65500.00元，支出决算为84529.07元，完成年初预算的129.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为84529.07元，完成年初预算的140.83%；公务接待费支出年初预算为5500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因香格里拉市小中甸镇人民政府在核算2023年公务用车运行维护费时涉及3辆行政在编车辆及3辆事业车辆的运行维护费，而2022年年初预算时公务用车运行维护费只涉及3辆行政在编车辆，故导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41494.30元，下降32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少41494.30元，下降32.93%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实三公经费制度，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于政府各部门使用公车开展公务活动时所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2023年机关运行经费支出781860.48元，比上年减少42459.88元，下降5.15%,主要原因是香格里拉市小中甸镇人民政府严格贯彻落实优化经费保障机制，严格控制机关运行经费，提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费及相关机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额171736845.58元，其中，流动资产53313172.91元，固定资产10988394.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1487701.80元，无形资产1827418.84元（净值），其他资产104120157.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332229.7元，其中固定资产减少4567050.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额164105.07元，其中：政府采购货物支出80630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出83475.07元。授予中小企业合同金额117909.12元，其中：授予小微企业合同金额117909.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。算的参考和依据。

监督索引号53340103000201111