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迪庆州香格里拉市洛吉乡2023年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。财政支出在“保工资、保运转”的基础上，对教育、卫生、社保、“三农”等公共服务领加大,同时，全面控制“三公”经费。为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合百县千乡万村行的方案，组织进行宣讲活动，实现37个小组全覆盖，共宣讲37场次，走访群众437户，实现了入户率、见面率、知晓率三率达100%；抓好安全信访维稳工作，保证一月一次的接访活动顺利开展，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定；调整农业产业结构，加快经济增长步伐，坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收；搞好美丽乡村建设，切实改善群众生活环境；加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高民生福祉；有效做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移，充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；不断提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室，自然资源和生态保护办公室、基层治理办公室。

所属单位七个，分别是：

1、农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心），

2、水利水电服务中心（河湖长制管理中心），

3、便民服务服务中心（社会保障和为民服务中心），

4、文体广电旅游服务中心，

5、林业和草原服务中心，

6、综合行政执法队（专职消防站），

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市洛吉乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 香格里拉市洛吉乡人民政府

纳入香格里拉市洛吉乡人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在香格里拉市洛吉乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员21 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。（超编原因：我乡实有公车14辆，超编11辆，超编原因为单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车、消防车等）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡单位2023年度收入合计32,616,921.42元。其中：财政拨款收入32,542,837.42元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,084.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少7,875,808.6元，下降19.45%。其中：财政拨款收入减少7,341,248.78元，下降18.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少534,559.82元，下降87.83%。主要原因是：（1）2023年乡村振兴资金投入力度比2022年少，（2）2023年度有结转结余资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2023年度支出合计32,975,883.36元。其中：基本支出15,697,430.65元，占总支出的47.6%；项目支出17,278,452.71元，占总支出的52.4%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,660,817.37元，下降24.43%。其中：基本支出增加565，540.36元，增长3.74%；项目支出减少11,226,357.73元，下降39.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）2023年乡村振兴资金投入力度比2022年少，（2）2023年度有结转结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,697,430.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,321,201.31元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,376,229.34元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,278,452.71元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务项目支出692,994.88元，主要用于支持政府办公室及相关机构的正常运转，有效的履行政府的职能；卫生医疗健康支出10,000.00元，主要用于医疗卫生机构的管理和发展相关的各项支出；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16,272,628.66元，主要用于支持特色优势产业的培育和壮大、改善必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，改善村容村貌；灾害防治及应急管理支出134,834.00元，主要用于灾害预防和减灾、一级做好应急救援和灾后重建；其他项目支出167,995.17元，主要用于上述项目以外的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出32,710,832.59元，占本年支出合计的99.2%。与上年相比减少6,793,253.61元，下降17.2%，因为本年有上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,569,288.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.2%。主要用于工资福利支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出392,118.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文体广电中心业务支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,571,570.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于人员养老保险，职业年金的代缴支出，保障人员福利；

4.卫生健康（类）支出1,412,762.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于代缴人员医疗保险；

5.农林水（类）支出19,736,953.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.34%。主要用于乡村振兴衔接项目的支出；

6.住房保障（类）支出860,143.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于人员住房公积金；

7.其他（类）支出167,995.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于民间传统文化保护项目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为162,464.26元，完成年初预算的162.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为162,464.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的162.46%；公务接待费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为162,464.26元，完成年初预算的162.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为162,464.26元，完成年初预算的162.46%；公务接待费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因如下：①我乡“三公经费”支出主要用于公务用车运行维护费，现我乡在编车辆为3张，实际车辆有14张车辆。在编3张车预算的经费10万元无法满足工作需求。②本年涉及地震后下乡，组织灾后重建等重大事宜，而且经常开展清垃圾等爱卫活动，下乡频繁，导致燃油费增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,285.89元，增长26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加34,285.89元，增长26.75%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：①我乡“三公经费”支出主要用于公务用车运行维护费，现我乡在编车辆为3张，实际车辆有14张车辆。在编3张车预算的经费10万元无法满足工作需求。②本年涉及地震后下乡，组织灾后重建等重大事宜，而且经常开展清垃圾等爱卫活动，下乡频繁，导致燃油费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于入村扶贫动态监测、巡河、垃圾运输、项目点监督、协调工作、出差等日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2023年机关运行经费支出1,211,769.79元，与上年对比减少41,130.28元，与上年对比下降3.28%,主要原因：本年有年初结转和结余。外出培训参会次数增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于政府大楼邮电费，差旅费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市洛吉乡部门资产总额79,177,935.84元，其中，流动资产21,998,926.40元，固定资产13,271,092.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产43,907,916.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,480,528.05元，其中固定资产增加5,682,306.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额138,742.00元，其中：政府采购货物支出65,359.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,383.00元。授予中小企业合同金额138,742.00元，其中：授予小微企业合同金额138,742.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53340103000901111