监督索引号53340100376101000

 香格里拉市红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，确保红十字事业发展的正确方向。一是强化理论武装，筑牢红色根基。是全面加强机关党建，发挥党建引领作用，提升党建工作质量，推进党员干部坚决捍卫“两个确立”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是以党建为引领，推进红十字机构改革。四是全面完成市委巡察整改。通过自查自纠、积极认领，成立整改专班、制发整改方案，细化整改措施、明确整改时限，现已完成三大类9个问题整改工作。

2.抓实“三救三献”，发挥人道主义社会救助团体作用。

（1）社会募捐能力不断提高。全年共募集捐赠资金1891201.09元；接收物资捐赠折合人民币463131.62元。各项捐赠资金及物资的管理和使用均在政府门户网站、融媒体中心、迪庆日报、微信公众号等网络平台主动公开，切实保障捐赠人和社会公众知情权、监督权，有效提升红十字会的社会公信力、影响力、感召力。

（2）人道救助范围不断扩大。开展“博爱送万家”、“爱心圆梦”、“99公益日”等系列救助活动，共发放各类救助金及捐款1507000元；发放物资折合人民币505611.62元。带队13名先心病儿童到广州市中医院进行“先心病”免费救治活动，其中10名先心病儿童成功完成手术治疗，3名因病情复杂，家长自愿放弃治疗。6月份，在全市所有中小学及幼儿园开展先心病筛查活动，共筛查学生26376名,其中，需要进行手术治疗的27人，其中已有11名患儿完成手术治疗。继续为全市境内8名残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。

（3）群众性应急救护培训日益拓展。共开展了应急救护普及10563人（其中：“救在身边 机关先行”干部职工培训4期，1732人参训；“万名党员进党校”基层应急救护知识普及11期，2421人;“应急救护‘进学校’”7期，5730人；防灾避险知识及卫生健康知识培训2场，680人）。开展应急救护员考证培训5期，通过考试获得资格证共160人。

（4）三献工作持续健康发展。结合开展应急救护培训“5.8”世界红十字纪念日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.14无偿献血日”等活动的契机，发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献、防艾等宣传手册5000多份，动员和吸引更多热心公益事业的爱心人士加入到“三献”志愿者队伍，营造“我为人人，人人为我”的良好社会风尚。2023年成功登记全市21例人体遗体捐献，36人份人体造血干细胞捐献。

（5）不断加强组织和队伍建设。全面发展志愿者159名，吸收个人会员215人。组建五境乡、金江镇、市人民医院3个基层红十字会队伍。

3.从严从紧抓好党风廉政建设。一是加强理论武装，夯实思想基础高标准开展主题教育，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是聚焦基层一线，加强组织建设持续巩固党支部规范化标准化建设成果，推动党建和业务的双向融合互促。三是坚持全面从严，建设廉洁机关。严肃认真对待巡察整改“回头看”工作，围绕巡察反馈的3个方面9类问题，制定整改措施，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。

4.履行推进法治建设责任人职责。加强法治建设作为红十字事业发展的重要抓手，立健全和完善相关配套制度，实现法治政府建设全覆盖、全贯通，构建上下贯通、协同高效的工作体系，推动工作进入规范化、制度化、科学化的轨道，力求打造一支知法守法懂法的高素质干部队伍。

5.切实做好意识形态工作。完善网络舆情和意识形态工作报告等制度，落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。

6.深入揭批十四世达赖反动本质活动持续开展。将反分裂反渗透教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，制定宣讲方案计划，明确宣讲目、内容、方法和步骤，由专人负责进行宣讲，为开展好反分裂反渗透斗争工作提供保障。召开专题学习宣讲共2次、2人进行宣讲心得交流、2人进行专题演讲、2人进行交流研讨、7名干部职工参加知识测验。

7.完成其他相关工作：强化安全生产管理，做好宣传教育；加强平安建设工作，强化综治维稳；巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作；开展博爱送万家活动，向扶贫点九龙村发放家庭箱91个，价值  18154.5元，发现疫情防控物资价值2679元，慰问困难老党员，发放核桃油、棉被等物资，价值2290.65元；提高保密意识，认真开展保密工作，全年召开2次以上的专题会议研究保密工作，为保密工作提供了强有力的组织保证。认真开展档案工作，做好档案管理。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：迪庆州香格里拉市红十字会。

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人，）事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本部门2023年无“三公”经费预算收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会2023年度收入合计2,050,850.59元。其中：财政拨款收入2,022,170.59元，占总收入的98.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入28680元，占总收入的1.4%。与上年相比，收入合计增加297275.83元，增长16.95%。其中：财政拨款收入增加352,646.29元，增加21.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少55,370.46元，下降65.88%。主要原因是本年财政拨款收入与上年相比增加是因为本年我会因增编1人，调资等导致人员经费增加；同时，本年度因疫情结束，本部门积极开展红十字工作，救护培训、建设基层红十字会、香格里拉市红十字会第一次代表大会会议、上级补助工作经费等的收入增加。因此相比上年财政拨款收入增加。其他收入减少的原因是2023年与2022年相比减少了市财政局单独下拨工作经费，因此其他收入相比上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会2023年度支出合计2,066,483.67元。其中：基本支出1,729,181.05元，占总支出的83.68％；项目支出337,302.62元，占总支出的16.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加300,168.32元，增长16.99%。其中：基本支出增加161,796.94元，增长10.32%；项目支出增加138,371.38元，增长69.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年我会因增编1人，调资等导致人员经费增加；同时，本年度因疫情结束，本部门积极开展红十字工作，救护培训、建设基层红十字会、香格里拉市红十字会第一次代表大会会议、上级补助工作经费等的支出增加。因此项目支出相比上年增加。因此相比支出增加。 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,729,181.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,633,873.48元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,307.57元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市红十字会机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292989.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展红十字事业各类日常办公支出91075.54元，主要用于开展红十字事业的办公经费等的支出；

2.开展红十字事业各类差旅费支出20772.00元，主要用于开展红十字事业的各类下乡及培训等差旅费的支出；

3.开展红十字事业会议费支出36325.00元，主要用于开展市红十字会第一次会员代表大会的会议各类经费的支出；

4.开展红十字事业培训费支出49605.00元，主要用于开展救护培训的经费的支出；

5.开展红十字事业各类劳务费支出72400.00元，主要用于公益性岗位及志愿者的工资和生活补助、物资搬运托运等费用的支出；

6.开展红十字事业各类委托业务费支出14000.00元，主要用于开展审计、内控等工作的经费的支出；

7.开展红十字事业各类租车费支出8812.00元，主要用于开展红十字事业时租赁车辆的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出2022170.59元,占本年支出合计的97.86%。与上年相比增加352646.29元，增长21.12%,主要原因是主要原因为本年我会因增编1人，调资等导致人员经费增加；同时，本年度因疫情结束，本部门积极开展红十字工作，救护培训、建设基层红十字会、香格里拉市红十字会第一次代表大会会议、上级补助工作经费等的支出增加。因此一般公共预算财政拨款支出相比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出34901.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于：2010302一般行政管理事务34901.80元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1739647.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162282.24元；2080599其他行政事业单位养老支出300元；2081601行政运行1355302.51元；2081699其他红十字事业支出221762.74元。

9.卫生健康（类）支出123379.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于：2109999其他卫生健康支出6000.00元；2101103公务员医疗补助39866.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出2762.34元；2101101行政单位医疗74750.24元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出124242元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：2210201住房公积金124242元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因与上年对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市红十字会2023年机关运行经费支出95307.57元，比上年增加10132.53元，增长11.90%,主要原因是疫情结束，积极开展红十字事业各项工作，增加了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于开展红十字事业工作日常办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公车租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市红十字会资产总额89348.35元，其中，流动资产4810.44元，固定资产84537.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39631.66元，其中固定资产增加减少22039.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4710.00元，其中：政府采购货物支出4710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4710.00元，其中：授予小微企业合同金额4710.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

 8、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 10、其他支出：上述范围以外发生的支出。

 11、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

 A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53340100376101111