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附件2-1

香格里拉市总工会部门2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市总工会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市总工会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照“工会法”组织全市机关企事业单位履行“维护、建设、参与、教育”等工会职能。

2、职工重大利益问题调查研究。

3、困难职工、劳模、退离休干部建档立卡慰问。

4、开展“取证培训”“农民工引导性培训”“金秋助学”，组织职工进行安全生产知识培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括:办公室、劳动经济和财务室、基层组织工作室、法律维权室、女工委、经审委、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实反腐倡廉各项会议文件精神；严格执行《中华人民共和国公务员法》、《公务员八项规定》及地方实施细则；认真开展“主题教育”专项活动，贯彻落实好党的二十大精神和中国工会第十八次代表大会、云南省工会第十三次代表大会精神。完成全市困难职工建档立卡审核，并对在册人员开展帮扶；对基层工会开展的工会各项工作给予资金支持；维护广大职工权益，加大农民工权益维权；加大职工互助医疗宣传力度，做好全市职工医疗报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入368.27万元，其中：一般公共预算368.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加8.65万元，增长2.41%，主要原因为增加工会换届及新时代产业工人队伍建设等2个项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入368.27万元，其中：本年收入368.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨368.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加8.65万元，增长2.41%，主要原因是主要原因为增加工会换届及新时代产业工人队伍建设等2个项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出368.27万元。财政拨款安排支出368.27万元，其中：基本支出328.27万元，与上年对比减少了1.35万元，主要原因人员减少，相关公用经费也逐渐减少；项目支出40.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因是增加工会换届及新时代产业工人队伍建设等2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012901 款项行政运行165.39万元，主要用于行政人员工资支出、交通补贴、包干经费、工会经费、绩效等支出和开展2023年元旦春节、金秋助学国庆慰问工作支出及职工服务中心管理及运营经费等支出；207999款项其他文化旅游体育与传媒支出112.55万元，主要用于事业人员工资支出、包干经费、工会经费以及绩效等支出；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出32.36万元，主要用于在职人员社保缴纳；2080599款项其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于退休人员社保缴纳；2080801款项死亡抚恤支出0.79万元，主要用于遗属补助；2101101款项行政事业单位医疗支出8.02万元，主要用于行政人员社保缴纳；2101102款项事业单位医疗支出6.83万元，主要用于失业人员社保缴纳；2101103款项公务员医疗补助支出15.73万元，主要用于行政人员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于在职人员失业保险缴纳；2210201款项住房公积金支出25.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市总工会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市总工会部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市总工会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市总工会部门2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

困难职工帮扶:香格里拉市所辖全体工会会员职工中，家庭人均月平均收入低于1800元/人的职工，可申报相关资料后，总工会录入帮扶平台后对其进行相应资金支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市总工会部门2024年机关运行经费安排13.87万元，与上年15.46万元对比减少1.59万元，下降10.28%，主要原因是2023年有一名正式退休人员，相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市总工会资产总额1.02万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

香格里拉市总工会2024年预算重点领域财政项目

文本公开

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