监督索引号53340100273600000

香格里拉市文学艺术界联合会2024年

  预算公开目录

第一部分香格里拉市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文学艺术届联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文学艺术界联合会部门职责：对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主体文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2024年部门预算批复的通知》（香财发〔2024〕6号）文件要求，现就我单位2024年度地方财政预算公开情况作如下汇报：

1、立足实际克服困难，积极筹措开办工作

香格里拉市文学艺术节联合会2023年2月批准成立，2023年5月20日由市委正式下文任命主席、副主席，因为一系列客观原因，办公地址于2023年8月才最终确定。很长一段时间，市文联立足实际，不等不靠，一方面积极向上级申请协调，另一方面努力克服无办公场所等实际困难，推动各项工作紧锣密鼓、扎实有序的开展。首先按照国家有关事业单位法人开办的相关规定，启用了公章，开设了账户，办理了法人登记等事项，取得了法人机构代码证书，保证了文联的各项证照完整、齐全、规范。其次，在解决办公地点后，通过政府采购的途径，购置了办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等必须的硬件设备。积极协调有关部门，布置网线、接通政务网、制作标识牌，为各项工作的正常开展奠定了物质基础。

2、强化阵地建设

市文联以综合类杂志《香格里拉文艺》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，围绕市委市政府的中心工作，结合香格里拉社会发展实际，严把质量关，把《香格里拉文艺》真正办出了地方特色，办出了水平，使《香格里拉文艺》杂志成为发掘和培养我市文艺人才的平台。《香格里拉文艺》杂志征集的文学作品，体裁包括小说、诗歌、散文、文艺评论等，其中还设有书美作品、摄影作品等板块，作者包括文艺工作者、市直各部门职工、社会文学爱好者、老师、学生等。

2、服务中心工作，发挥好联系文艺界的桥梁和纽带作用

市文联严格按照工作职责，全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。一是计划持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；二是推荐我市6名长期从事文艺创作、管理、经营的基层一线文艺骨干学员人选参加第四期全国市县文联文艺骨干网络培训班，为香格里拉文学艺术的蓬勃发展续注新的活力；三是积极配合州级开展2023年云南省文联“文艺轻骑兵基层行”暨迪庆州中小学美术教师公益培训活动，进一步提升本土美术工作者的创作水平；四是为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，培育和践行社会主义核心价值观，推进文化自信自强，配合州级深入开展以“我们的中国梦--文化进万家”为主题的系列活动；五是为学习贯彻党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，弘扬优秀传统民族文化，创新升级群众文艺生活,积极组织并参加金江镇第十届龙潭民族民间文化艺术节等“五一”期间丰富多彩的文化活动；六是为积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求；七是积极参加迪庆州文艺家协会工作座谈会，更好履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，进一步提高文艺工作者和文艺组织的凝聚力和向心力；八是为进一步保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，有效维护权利人合法权益和版权市场正常秩序，组织动员全市各协会成员在“云南版版权网”开展作品版权登记工作。

 （二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合室、财务室；所属单位0个

（三）重点工作概述

1、积极与市委市政府汇报对接，争取解决一定数量的事业编制（前期已向编办递交了相关请示）；

2、根据工作实际，在进一步理顺我市6个文艺家协会的基础上，组织开展文联章程制定、召开文代会换届会议等工作；

3、在2024年经费预算得到充分保障的前提下，继续做好每年1期《香格里拉文艺》期刊的出版发行，同时组织开展好采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动等文艺实践活动；

4、继续配合省、州组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

5、计划按质按量完成市委市政府和上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

香格里拉市文学艺术界联合会2024年财务总收入 80.89万元，其中：一般公共预算80.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入80.89万元与上年对比增加80.89万元，主要原因2023年度新成立单位年初无预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入80.89万元，其中:本年收入80.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加80.89万元，主要原因2023年度新成立单位年初无预算

四、预算单位支出情况

 香格里拉市文学艺术界联合会2024年部门预算总支出 80.89万元。财政拨款安排支出 80.89万元，其中：基本支出51.09万元，2023年基本支出0万元与上年对比增加51.09万元，主要原因分析2023年度新成立单位年初无预算；项目支出29.8万元，2023项目支出0万元与上年对比增加29.8万元，主要原因分析本年项目预算增加（《香格里拉文艺》增加10万元，采风活动项目经费增加5万元，工作经费10万元，聘请第三方工作经费4.8万元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务19.90万元，其中：主要用于人员经费支出17.85万元，单位行政运行所需公用经费支出2.05万元，

     2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行18.37万元，其中：主要用于人员经费支出16.35万元，单位行政运行所需公用经费支出2.02万元。

    2070101一般公共服务支出-文化旅游体育与传媒支出-行政运行14.8万元，其中：主要用于项目经费支出19.8万元。

   2070108一般公共服务支出-文化旅游体育与传媒支出-文化活动支出5万元。主要用于项目经费支出5万元。

    2079902一般公共服务支出其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出10万元，主要用于对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主体文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设

     20800505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.08万元，主要用于养老保险缴费支出。

      2101101行政单位医疗2.33万元，主要用于单位行政单位医疗支出。

     2101103公务员医疗补助1.24万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

   2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  2210201住房公积金支出4.08万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）无与中央配套事项

香格里拉市文学艺术界联合会无与中央配套事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项

（三）无经济社会事业发展事项

香格里拉市文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

香格里拉市文学艺术界联合会2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

（二）、立项依据

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大关于“要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”的要求，牢牢把握既要“管肚子”、更要“管脑子”的总要求，强化思想引领，动员组织广大文艺工作者、文艺志愿服务者讲好香格里拉故事，围绕市委中心工作，助力世界的“香格里拉”品牌建设。

（三）、项目实施单位

香格里拉市文学艺术界联合会

（四）、项目基本概况

《香格里拉文艺》是一本综合类期刊杂志，截止2023年，以一次性内部资料出版物的形式共计出版5期（1年1期），从2024年开始将通过正规出版社进行出版发行。设有小说、散文、诗歌、书美、摄影等栏目，期刊植根于香格里拉文化土壤，是培养香格里拉文艺人才的园地，也是香格里拉文艺工作者交流创作心得，传承民间文学艺术，提高艺术修养的重要载体。期刊深刻展现了香格里拉文化和生活的方方面面，在激发文艺工作者创作热情和活力的同时，有效满足了社会民众的精神需求，对社会经济发展产生精神助推作用。

（五）、项目实施内容

《香格里拉文艺》的出版发行数量为2000册。费用主要支付出版管理费40000.00元；校对和设计排版费6500.00元；印刷和运输费23300.00元；稿费30200.00元。

（六）、资金安排情况

资金投入:2024年《香格里拉文艺》期刊编制专项经费100000.00元，用于《香格里拉文艺》的编印及出版发行支出。

（七）、项目实施计划

持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展全市文艺领域的征稿工作，有序推进《香格里拉文艺》的组稿、校对、编印和出版发行。

（八）、项目实施成效

全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年香格里拉市文学艺术届联合会机关运行经费安排4.07万元，2023年机关运行费0万元，比上年增加4.07万元，比上年增加100%。原因是2023年下半年成立的新单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市委员会宣传部资产总额7.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 香格里拉市文学艺术界联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

二、立项依据

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大关于“要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”的要求，牢牢把握既要“管肚子”、更要“管脑子”的总要求，强化思想引领，动员组织广大文艺工作者、文艺志愿服务者讲好香格里拉故事，围绕市委中心工作，助力世界的“香格里拉”品牌建设。

三、项目实施单位

香格里拉市文学艺术界联合会

四、项目基本概况

《香格里拉文艺》是一本综合类期刊杂志，截止2023年，以一次性内部资料出版物的形式共计出版5期（1年1期），从2024年开始将通过正规出版社进行出版发行。设有小说、散文、诗歌、书美、摄影等栏目，期刊植根于香格里拉文化土壤，是培养香格里拉文艺人才的园地，也是香格里拉文艺工作者交流创作心得，传承民间文学艺术，提高艺术修养的重要载体。期刊深刻展现了香格里拉文化和生活的方方面面，在激发文艺工作者创作热情和活力的同时，有效满足了社会民众的精神需求，对社会经济发展产生精神助推作用。

五、项目实施内容

《香格里拉文艺》的出版发行数量为2000册。费用主要支付出版管理费40000.00元；校对和设计排版费6500.00元；印刷和运输费23300.00元；稿费30200.00元。

六、资金安排情况

资金投入:2024年《香格里拉文艺》期刊编制专项经费100000.00元，用于《香格里拉文艺》的编印及出版发行支出。

七、项目实施计划

持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展全市文艺领域的征稿工作，有序推进《香格里拉文艺》的组稿、校对、编印和出版发行。

八、项目实施成效

全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求。

监督索引号53340100273600111