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附件2-1

香格里拉市东旺乡小学2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市东旺乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市东旺乡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市东旺乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法及解聘有关教师和其他职工办法。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市东旺乡小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年香格里拉市东旺乡小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育发展规律，将拨入资金全额用于学校教育教学工作、提升办学条件、改善教育教学环境，以2023年财务工作及日常教育教学工作数据为依据编制2024年预算，使得2024年香格里拉市东旺乡小学单位预算更趋合理、规范。从收支情况分析，学校预算情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在合理的范围内，与上年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

二、预算单位基本情况

香格里拉市东旺乡小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年香格里拉市东旺乡小学财务总收入1373.94万元，其中：一般公共预算1373.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比本年财务总收入减少了674.03万元，其中2024年香格里拉市东旺乡小学教育支出预算数相较于上年减少669.04万元，主要原因1、由于本年我单位事业人员变动情况较大，调出本单位人员较上年增多，教职工人数减少，相关经费减少，2024年预算事业人员工资年终奖励绩效及社会保障缴费等减少；2、2023年我单位学生人数较上年减少，因此相关配套资金如学生生均公用经费等项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年香格里拉市东旺乡小学财政拨款收入1373.94万元，其中:本年收入1373.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年财务总收入减少了674.03万元，其中2024年香格里拉市东旺乡小学教育支出预算数相较于上年减少669.04万元，主要原因1、由于本年我单位事业人员变动情况较大，调出本单位人员较上年增多，教职工人数减少，相关经费减少，2024年预算事业人员工资年终奖励绩效及社会保障缴费等减少；2、2023年我单位学生人数较上年减少，因此相关配套资金如学生生均公用经费等项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年香格里拉市东旺乡小学预算总支出1373.94万元。财政拨款安排支出1373.94万元，其中：基本支出1364.67万元，与上年对比减少了672.25万元，由于本年我单位事业人员变动情况较大，调出本单位人员较上年增多，教职工人数减少，相关经费减少，2024年预算事业人员工资年终奖励绩效及社会保障缴费等减少；项目支出9.27万元，与上年对比减少1.78万元，主要由于2023年我单位学生人数较上年减少，因此相关配套资金如学生生均公用经费等项目资金预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出8.46万元，主要用于本单位学前教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2050202小学教育支出1027.03万元，其中基本支出1026.22万元包含人员经费999.89万元，公用经费26.33万元，项目支出0.81万元。主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.38万元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

2080599其他行政事业单位养老支出0.57万元，用于本单位2024年达到法定退休年龄退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤支出8.90万元，用于发放本单位遗孀遗属生活补助。

2101102事业单位医疗支出58万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出40.98万元，用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出101.39万元，用于本单位事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

香格里拉市东旺乡小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市东旺乡小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市东旺乡小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市东旺乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

2、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出，一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市东旺乡小学资产总额2942.35万元，其中，流动资产89.31万元，固定资产2825.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少671.27万元，其中固定资产减少642.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100236000700111