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 中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3.负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4.负责机要和保密工作贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5.负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6.负责档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7.完成市委、市政府国家安全委员会交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书室、行政财务室、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查督办室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机要保密和通信室、档案法规宣传教育室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.香格里拉市档案馆

2.香格里拉市机要密码保密技术服务管理中心，2023年新增。

（三）重点工作概述

2024年，市委办将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习和贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神等系列重要指示批示精神，紧紧围绕市委中心工作，紧扣“参谋、协调、服务”主题，创新工作思路，不断提升服务水平，确保市委各项工作快速、高效、协调运转，为建设团结和谐、富裕文明、美丽幸福的新时代世界的香格里拉而努力奋斗

一是带头铸牢政治灵魂，强化政治机关建设。坚持不懈强化理论武装。第一时间学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，紧跟党的创新理论步伐，紧盯中央重大决策、重要会议精神和省委、州委最新部署要求，先行强化理论武装、先行转化学习成果。广泛学习经济社会、法律法规、科学技术等各领域知识，夯实理论功底，提升业务水平。矢志不渝锤炼忠诚品格。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，在谋划工作、筹办活动、起草文稿、审核材料、信息报送、督促检查时，都要以符合“两个维护”为第一要求，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持之以恒提高政治能力。坚持重要文件、重大工作、重点任务首先从政治上把握，提高从政治角度分析问题、解决问题的能力不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是带头强化担当作为，充分发挥表率作用。在统筹协调上见实效。加强整体性统筹，增强大局观念、全局视野，围绕市委中心工作，紧扣市委决策部署，联系内外、协调左右，把各方面力量统筹起来、积极性调动起来，推动各方围绕中心大局同频共振、同向发力。加强前瞻性谋划，对常态化工作，完善制度、优化流程、有的放矢、优质高效往前推；对阶段性工作，增强预见性、前瞻性，把问题想在前、把工作做在前，做到心中有数、忙而不乱。在督查落实上下实功。突出重点抓督查促落实，围绕市委重大部署要求、领导批示和交办事项、各级督查部门的专项查办等重点，抓好督查督办。动真碰硬抓督查促落实，始终保持严的基调，敢于动真碰硬，不搞一团和气，对问题紧盯不放、一盯到底，形成强大震慑。协调联动抓督查促落实，努力构建市委办公室牵头协调、市级部门分工负责、各有关方面积极参与的党委督查工作格局，有效整合市委、市政府督查力量，在专业性督查中积极“借外力、引外援、用外脑”。在服务保障上再提升。提升服务的规范化，全面梳理办公室工作规程，修订完善文稿起草、会议服务、文电运转、信息调研、督促检查等系列制度，确保按制度办事、按规范办事、按程序办事。提升服务的高效化，从即收即办、分类报签、督促提醒等方面优化办理流程，推动有关方面迅速有力落实，推动办文办会办事全面提速。提升服务的精细化，强化细节意识，建立重要任务三层把关制度，不放过任何一个细节，不留下任何一点漏洞，做到于细微之处见精神、在细节之间显水平。

三是带头提升工作效能，深化模范机关创建。强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，及时研究部署党风廉政建设工作，严格执行政治纪律规矩。全面落实重大事项请示报告制度，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强党员干部的纪律教育，确保党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，强化监督管理，筑牢拒腐防变思想防线。全面落实意识形态工作责任制，营造良好工作氛围。深化作风革命、效能革命建设。落实好“三法三化”工作要求，发扬“马上就干、真抓实干”的工作作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，常态化开展党员干部廉政教育常态长效抓好“两个革命”和“文山会海”“督检考”“指尖上的形式主义”“工作中的痕迹主义”等基层减负效果不佳问题专项整治工作，确保作风切实转变、效能有力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1119.42万元，其中：一般公共预算1119.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.93万元，同比下降0.7%。主要原因分析：基本支出比上年减少0.59万元，同比下降0.06%，原因是2023有人员变动导致2024年年初预算基本支出减少。项目支出比上年减少7.34万元，同比下降3.61%，原因是电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年增加9.16万元，一号楼中心机房网络安全设备维修资金比去年减少16.5万元，合计减少7.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1119.42万元，其中:本年收入1119.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.93万元，同比下降0.7%。主要原因分析：基本支出比上年减少0.59万元，同比下降0.06%，原因是2023有人员变动导致2024年年初预算基本支出减少。项目支出比上年减少7.34万元，同比下降3.61%，原因是电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年增加9.16万元，一号楼中心机房网络安全设备维修资金比去年减少16.5万元，合计减少7.34万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1119.42万元。财政拨款安排支出 1119.42万元，其中：基本支出923.69万元，减少0.59万元，同比下降0.06%，主要原因分析是2023有人员变动导致2024年年初预算基本支出减少；项目支出195.73万元，与上年对比减少7.34万元，同比下降3.61%，主要原因分析一是电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年增加9.16万元，二是一号楼中心机房网络安全设备维修资金比去年减少16.5万元，合计减少7.34万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2013101行政运行科目支出855.72万元，主要用于职工工资、五险、单位日常公用经费、专项业务工作经费等；

2013105专项业务科目支出20.73万元，主要用于电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.03万元，主要用于职工养老保险补助；

2080599其他行政事业单位养老支出6.46万元，主要用于退职人员生活补助及退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤支出0.79万元，主要用于遗嘱补助资金；

2101101行政单位医疗支出39.86万元，主要用于公务员职工医疗保险及生育保险补助；

2101102事业单位医疗支出1.53万元，主要用于事业职工医疗保险补助；

2101103公务员医疗补助支出31.36万元，主要用于职工公务员医疗保险补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，主要用于职工工伤保险和大病保险补助；

2210201住房公积金支出71.44万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中共香格里拉市委办无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共香格里拉市委办无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共香格里拉市委办无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年减少1万元，下降3.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年减少1万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少1万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年相比公务用车购置及运行维护费减少1万元，原因是为深化主题教育整改整治、认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神、做好厉行节约反对浪费工作、纠治党政机关过紧日子中不良倾向，推动我单位习惯过紧日子而减少年初预算1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共香格里拉市委办公室2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年机关运行经费安排69.26万元，与上年对比增加1.92万元，主要原因是2024年度增加1辆公车导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会办公室资产总额300.53万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产287.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100120100111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门预算公开表20240322114052812.xls