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香格里拉市融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、市关于广播电影电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市广播电影电视工作的政策和规章，并组织实施和监督检查。采访制作市域内时事民生新闻，当好市委市政府的喉舌，开设放映民生民意的栏目，丰富广大群众的精神文化生活，发布各个时期公益类广告以及政府部门通知、通告。

（二）机构设置情况

我中心共设置6个内设机构，包括：新媒体与资料管理室、专题与栏目制作室、藏语节目译制部、记者部、安全播出与技术保障部、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

拟定广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作，具体指导香格里拉电视台的重大宣传工作；指导、监管理论文献片、纪录片、广播剧、电视剧、动画片的制作和播出；指导、协调全市重大广播电视宣传活动；监督管理广播电视节目的评奖活动。

二、预算单位基本情况

我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入989.17万元，其中：一般公共预算989.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.33万元，增长率0.85%，主要原因为2024年初我中心人员工龄工资调增、五险一金基数上调以及广播电视网络安全建设与运行经费项目的增加导致的部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入989.17万元，其中:本年收入989.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.33万元，增长率0.85%，主要原因为2024年初我中心人员工龄工资调增、五险一金基数上调以及广播电视网络安全建设与运行经费项目的增加导致的部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出989.17万元。财政拨款安排支出 989.17万元，其中：基本支出847.08万元，2023年度基本支出818.13万元，与上年对比增加3.54%，主要原因分析为2024年初我中心人员工龄工资调增、五险一金基数上调等原因导致的部门财政拨款收入增加，项目支出142.09万元，2023年度项目支出162.71万元，与上年对比减少12.67%，主要原因分析为减少了广播电视网络安全建设与运行经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。具体情况如下：

1、2070808广播电视事务790.17万元，主要用于事业人员工资和福利支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险支出77.44万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.21万元，主要用于退休人员公用经费。

4、2101102事业单位医疗35.55万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

5、2101103公务员医疗补助22.42万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于事业人员工伤保险及大病医疗补助支出。

7、2210201住房公积金62.04万元，主要用于事业人员住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额33.75万元，其中：政府采购货物预算27.95万元、政府采购服务预算5.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市融媒体中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：节目包装制作经费，批复文件：香财教〔2024〕1号，金额：54.8万元，绩效目标：目标1：在现有基础上，继续做好微信平台微信新闻的推送工作，及时报道时效性新闻，通过了解受众的阅读、转载情况，微广告发布民生新闻，在微信公众平台上做一些积极、健康、本土的微广告，提高关注度的同时也可以增加收入，尽可能制作单独推送的内容，通过对外约稿、部门内部策划的方式，以微视频、街采、推文等形式推送，丰富微信公众号的内容；目标2：通过在今日头条、微博、抖音等新兴媒体上发布香格里拉各类新闻，进一步拓展宣传工作；目标3：与采编中心沟通、协商，与采编中心记者通力合作，做好2024年各类专题栏目的编辑工作，计划在2024年编辑制作节点专题4个（春节、赛马节、建党节、国庆节）、固定宣传主题专题6个（扫黑除恶、脱贫攻坚、创建文明城市、民族团结、爱国卫生、卫生与健康）、按2024年宣传导向主题，制作专题节点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心2024年机关运行经费安排31.98万元，2023年机关运行经费为29.64万元，与上年对比增加7.89%，主要原因为我中心2023年年末增加一人，故包干经费及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市融媒体中心资产总额256.64万元，其中，流动资产47.97万元，固定资产208.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.3万元，其中固定资产减少39.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产年报数据。

监督索引号53340100273500111