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香格里拉市投资促进局部门2024年预算公开目录

第一部分香格里拉市投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市投资促进局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合办公室、项目办及产业股、内资股及企业服务股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴抓招商引资，坚持“走出去”“请进来”双向发力，实施定制化、精准化招商。力争年内到位州外资金9亿元以上，开工率达80%以上。

2.聚焦“做大做强文旅产业、做精做特高原特色农业、做优做好绿色能源、做活做新绿色矿业、加快打造商贸物流集散中心”等重点任务，统筹规划布局，积极开展建链补链强链工作，制定全市产业招商引资图谱。

3.加大宣传推介力度。重点依托滇沪、昆迪等合作机制，充分发挥省、州政府驻外办事处、异地商会、在香投资央国企、外企、援滇干部等力量共同参与招商引资、招大引强、以商招商活动。要分产业、分行业精心策划制作高质量宣传片、宣传册、推介词，全方位、多渠道强化宣传推介。

4.建立健全招商引资定期调度和督导考评机制，严格落实“月通报、季调度、年考评”机制，每月向8个产业招商组组长发出工作提醒函，向各乡镇、各部门和产业招商组责任单位主要领导发出工作督办函，推动招商工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入234.11万元，其中：一般公共预算234.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期150.54万元对比增长55.51%，主要原因分析：单位机构编制改革、工资调整以及人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入234.11万元，其中:本年收入234.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期150.54万元对比增长55.51%，主要原因分析：单位机构编制改革、工资调整以及人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出234.11万元。财政拨款安排支出234.11万元，其中：基本支出154.11万元，与上年同期130.54万元对比增长18.06%，主要原因分析：单位机构编制改革人员调入工资调整以及人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出80万元，与上年20万元对比增长300%。主要分析原因：增加招商项目包装及招商工作中的经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元，主要用于人员经费支出14.94万元,主要用于缴纳在职人员养老保险；

2101101  行政单位医疗6.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助3.66万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于职工大病保险缴纳；

2011301  行政运行196.39万元，其中116.39万元用于基本支出，其余80万项目资金主要用于招商引资项目策划、包装费用支出及2024年机关工作运转支出；

2210201  住房公积金12.00万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市投资促进局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市投资促进局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市投资促进局部门2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，预计本年度国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。我单位在2023年度未预算接待费，但因工作需要产生接待费，出现超预算支出的情况，因此，为避免2024年出现此情况，对接待费进行预算，预算金额0.25万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市投资促进局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称

招商工作经费

2. 立项依据

根据《香格里拉市招商引资工作委员会关于2024年创业招商引资工作目标任务的通知(香招商委发[2024]1号》、《香格里拉市产业招商组工作方案（香招商委发[2024]2号）》等文件精神及《2023年香格里拉市投资促进局招商引资专项服务合同（招商引资询价单）》的要求。

3. 项目实施单位

香格里拉市投资促进局

4. 项目基本概括

2024年度招商工作经费80万元。

5. 项目实施内容

项目资金主要用于开展招商引资相关工作，全面提升投资促进能力，包含日常有关招商工作所需经费、人员经费。

6. 资金安排情况

2024年度招商工作经费80万元。

7. 项目实施计划

围绕2024年全年经济工作目标任务，深入实施重大招商引资项目市领导分级联系机制等，以全生命周期理念推进重大项目招引落地，形成项目管理工作闭环，推动一批大项目、新项目、好项目尽快签约、尽快拿地、尽快开工。强化创新思维，在提升竞争优势上再发力。一是优化营商环境，实现引企业、争项目，全过程跟进、全天候服务，引导已落地企业建立实体性总部和功能性总部，推动后备企业入驻，切实留住存量，引进增量。二是聚合政策优势。由市级层面汇总各部门招商引资优惠政策，更新香格里拉市招商引资优惠政策汇编，修订产业招商引资指引。通过多种渠道发布我市招商引资项目清单与投资领域相关信息，引导企业精准把握香格里拉市重点领域投资机遇，调动投资积极性，鼓励和吸引更多民间资本积极参与香格里拉经济社会建设。

8. 项目实施成效

2023年，在市委、市政府的关心下，香格里拉市投资促进局全面完成机构改革任务，全局精诚团结，共谋发展，全力以赴，把招商引资作为经济工作的主旋律，产业强市的主引擎，跨越发展的主抓手，围绕年度招商引资的目标任务和重点思路，攻坚克难，狠抓落实，开拓创新。2023年香格里拉市招商引资到位资金5.28亿元，其中，引进省外产业招商到位资金5.07亿元；新签订500万元以上产业投资开发协议项目8个；新引进亿元产业也项目1个；产业项目策划完成3项；完成项目包装3个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局部门部门2024年机关运行经费安排10.78万元，与上年11.41万元对比减少5.52%，主要原因分析：2024年末我单位西部志愿者生活补助支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市投资促进局部门资产总额47.23万元，其中，流动资产38.82万元，固定资产8.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.99万元，其中固定资产减少0.64万元，流动资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340100545100111