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中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年预算公开目录

第一部分中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办、局长办、财务室、活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步落实老干部两项待遇，全面落实离退休干部的“两项待遇”为立足点，深耕主责主业，创新“四个举措”、提升“四种感受”，用心用情、精准服务，切实为离退休干部做好服务保障工作。

2、成立老干部专家工作站，成立工作组开展专题调研，及时对接省州老干部局咨询政策及设站程序，并出台具体方案和办法。

3、完成老干部党支部到社区报到（老干部党建融入社区基层治理工作）， 组织老干部开展丰富多彩的活动，确定工作任务，出台老干部党支部到社区报到协议，完成支部到社区报到并定期开展“我为群众办实事”实践活动。  

3、导指乡镇完成离退休老干部党支部设立和规范“三会一课” 深入11个乡镇调研摸底，指导和协助完成离退休党支部设立、配齐支委班子和经费保障工作。

4、组织老干部外出考察学习、建言座谈会，开展老干部培训班（“万名党员进党校”），受邀红军长征博物馆邀请，组织老干部参与活动，在七一前完成布展，为党的103岁生日献礼。

5、建立离休干部“一人一策”帮扶机制，制定帮扶措施方案，并确定班子分工挂联离休干部同时定期走访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入563.54万元，其中：一般公共预算563.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入574.68万元，对比减少11.14万元，下降1.94%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入563.54万元，其中:本年收入563.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入574.68万元，对比减少11.14万元，下降1.94%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出563.54万元。财政拨款安排支出563.54万元，其中：基本支出553.54万元，与上年543.68万元对比增加9.86万元，增长1.81%，主要原因是：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出10万元，与上年31万元对比减少21万元，下降67.74%。主要原因是：2024年较2023年减少老干部工作志编纂工作经费21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080503  离退休人员管理机构458.63万元，其448.63万元用于基本支出，其余10万项目资金中主要用于退休人员慰问及2023年机关工作运转支出；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599  其他行政事业单位养老支出0.33万元，主要用于单位退休人员慰问及退休干部管理支出；

2080801  死亡抚恤2.59万元，主要用于生活补助；

2101101  行政单位医疗11.48万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102  事业单位医疗6.47万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助13.49万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201  住房公积金30.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.48万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。根据2023年实际接待批次和实际接待人数较上年无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

迎春茶话会及慰问金

2、立项依据

香老请【2013】37号

3、项目实施单位

中国共产党香格里拉市委老干部局

4、项目基本概况

看望慰问离休老干部、困难退休职工、高龄老党员、困难老党员、处级干部。并组织春节茶话会。

5、项目实施内容

七一建党节慰问离退休困难老党员及高龄老党员，春节前夕看望慰问离休干部及退休处级干部，组织在昆明、丽江、香格里拉居住香格里拉市内离退休老干部茶话会。

6、资金安排情况

资金由本级财政安排

7、项目实施计划

元旦春节前组织看望慰问离休老干部、处级干部困难退休职工。七一建党节看望慰问离退休老党员及困难老党员。

8、项目实施成效

通过春节、七一走访看望慰问离退休老干部，深入了解现阶段离退老干部生活情况及在生活中遇到困难情况，通过了解情况，针对性进行解决。让离退休老干部感觉到虽然离退休了也有组织关心帮助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2024年机关运行经费安排169.59万元，与上年167.32万元对比增长1.36%。主要原因：招录两名事业人员，退休一名人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门资产总额78.07万元，其中，流动资产20.16万元，固定资产57.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.76万元，其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340100328700111